当今社会对报告的需求日益增长，报告的种类因用途而异。你是否了解如何撰写一份优秀的报告？本文整理了审计报告标准无保留意见的模板，供大家参考与学习。欢迎阅读！
审计报告标准无保留意见模板 篇1
一、引言
为积极响应公司关于加强内部控制和风险管理的要求，提升财务管理水平，确保财务报告的准确性和完整性，我部门于近期组织开展了全面的审计自查工作。
二、自查范围与方法
本次自查覆盖了我部门20XX年度所有财务活动，包括但不限于账务处理、资金管理、成本控制、资产管理、税务筹划及合规性审查等方面。自查采用以下方法：
文档审查：对会计凭证、账簿、报表、合同等财务资料进行全面检查，核实其真实性、准确性和完整性。
系统核查：利用财务软件系统，对财务数据进行复核，检查是否存在异常交易或错误录入。
访谈交流：与财务人员及相关业务部门人员进行沟通，了解业务流程，收集意见和建议。
对比分析：将本年度财务数据与历史数据、行业标准进行对比，分析差异原因。
三、自查发现的问题
账务处理方面：存在部分凭证附件不全，影响了审计证据的充分性；少数凭证摘要描述不够清晰，难以直观反映经济业务实质。
资金管理方面：资金审批流程存在个别环节执行不严的情况，如小额资金支付未严格遵循双人复核制度。
成本控制：部分项目预算控制不够精细，导致实际支出超出预算；成本分摊方法需进一步优化，以提高成本核算的`准确性。
资产管理：固定资产盘点工作不够及时，存在账实不符的现象；无形资产摊销政策执行不够严格，有延迟摊销的`情况。
税务筹划：税收政策理解不够深入，未能充分利用税收优惠政策；部分税种申报存在疏漏，需加强税务风险管理。
四、原因分析
上述问题的出现，主要归因于以下几点：一是内部控制制度建设滞后，未能及时适应业务发展需求；二是财务人员培训不足，对新政策、新制度理解不深；三是业务部门与财务部门沟通不畅，导致信息传递延迟或失真；四是监督考核机制不完善，对违规行为缺乏有效制约。
五、改进措施与建议
完善内控制度：根据自查发现的问题，修订和完善财务管理制度，明确岗位职责，强化流程控制。
加强培训教育：定期组织财务人员参加内外部培训，提升专业素养，确保对最新政策法规的准确理解和执行。
优化信息系统：升级财务软件系统，增强数据处理和分析能力，提高财务信息的透明度和可追溯性。
强化沟通协调：建立跨部门沟通机制，定期召开财务与业务联席会议，确保财务信息的准确传递和及时反馈。
完善监督考核：建立健全财务监督考核机制，对违规行为进行严肃处理，激励员工遵守规章制度，提升工作效率和质量。
六、结语
本次审计自查不仅是对过去一年财务管理工作的全面体检，更是对未来工作的一次深刻反思。我们将以此为契机，持续优化财务管理流程，强化内部控制，为公司健康可持续发展提供坚实的财务保障。
审计报告标准无保留意见模板 篇2
我校根据《关于印发;广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》（桂教财务）[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下
一、认真学习，提高认识
我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
二、成立领导小组工作
我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
组长：
副组长：
组员：
领导小组下设办公室，办公主任由小声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
三、整改措施
依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。
存在的一些问题是：
1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的`问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
审计报告标准无保留意见模板 篇3
ABC有限公司：
我们审计了后附的ABC公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表和资产减值准备情况表、20xx年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。
北京永恩力合会计师事务所有限公司
中国注册会计师:
20xx年x月x日
审计报告标准无保留意见模板 篇4
：
我们审计了后附的以下简称“”)财务报表，包括20xx年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，20xx年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了X20xx年12月31日的合并财务状况及财务状况以及20xx年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。
中国·
20xx年x月x日
审计报告标准无保留意见模板 篇5
一．基本情况：
洛格灯饰是有湖北省恩施市工商行政管理局批准并于2011年6月11日在该局登记注册为私营个体户企业注册地址为：湖北恩市凤凰城限高线金家坝子1栋201室，经营范围为：以自有资金对灯具进行投资及策划（法律法规允许的项目）注册资金为人民币22万元，法定代表人：黄丽。
企业现有员工7人，平均年龄22以上岁，其中具有专科以上学历或中级以上技术职称的人员3人，不包括兼职电工及装饰公司设计师（数名）。
二．经营情况：
1、 主营业务：
主营业务为灯具项目投资与生产，包括以自有资金投资生产、收购二手灯具、销售主营家具灯，工程灯，商业灯等产品，企业现主要项目投资与经营，产品主要销售给恩施州8各县及101个乡镇以批发形式为主，目前有宣恩，利川，来风，及恩施市内业务员采用了二择一法在这其中找出最优秀的经销商合作、大小已供货42家，装饰公司在恩施大小均为170多家，现有20家装饰公司与我们合作，预计20xx年发展到40家以上，另外我们还和建材有合作关系如：木材，地板，油漆。墙纸，等等。并由加工企业制造成终端产品包括：led水晶灯，羊皮灯，欧式灯，现代蜡烛灯，中国
风系列家具照明及led灯饰系列，可定做特殊灯具，大型工程灯。
2、 行业展望：
目前从国际市场看，灯具可供量相对稳定，贸易变化不大，但是随着世界范围内环保意识增强和可持续发展战略的实施，限制和禁止灯具出口过的国家日益增多，从长远看，国际灯饰市场供应会趋紧。
从国内产销现状看，灯具消费增长速度加快，供需矛盾日益尖锐。进入80---90年代后，灯具供应量呈下降趋势，但消费却增长很快，弥补市场缺口主要靠进口，且进口量逐年增大；从消费结构看，主要集中在建筑、装饰、家具制造、，约占需求总量的75%左右；从国内产销发展趋势看，随着经济发展和人们生活水平提高，以及加工产业、产业结构优化调整，灯具需求将不断增长，市场缺口会进一步扩大；从恩施市场随着房地产行业发展来看灯具市场目前至少还有十年可造性。
三．经营业绩介绍：
我司灯具产品主要销售给恩施8个县级101个乡镇，交割均采用两种交收方式：一货到付款,二，店面交易，截止20xx年10月28日，我企业销售成熟灯具产品每个月约900盏，每个月销售收入约140000万元人民币，实现利润35300余万元。
未来三年内，我司灯具可销售的成熟灯具约近10800盏，预计销售可达1370400人民币，预计利润约28万元。 企业成立至今，资产结构一直稳健正常，均在合理的时间范围内，因此相对稳定。针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高企业的经营业绩，扩大企业的`业务范围。
总之在20xx年至20xx年企业以着王者风范，钻石品质的口碑，认真总结发展经验，进歩理清工作思路，调整工作重点，加强品牌的战略，技术创新，产业延伸，扩大企业规模，快速把企业做大做强。
审计报告标准无保留意见模板 篇6
受中直机关审计室的委托，我们对XXX单位XXX工程的竣工结算进行了审计。工程结算书、工程施（竣）工图纸、施工合同、变更洽商、现场签证等资料的合法性、真实性、完整性由编制和签章单位负责。我们的.责任是对工程结算书的编制是否真实、公允地反映工程造价的实际情况发表审计意见。我们的审计是依据中国建设工程造价管理协会中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》，并参照财政部财协字（1999）103号《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》进行的。在审计过程中，我们结合实际情况实施了我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：
一、基本情况
该工程位于北京市XXX区XXX路XXX号，由办公楼、综合楼、服务楼等10栋单体工程组成，建筑结构形式为XXX，总建筑面积XXX平方米。该工程经过公开招标，确定施工总承包单位为XXX建设工程公司，合同价为XXX元，结算方式为XXX。该工程于XXX年X月X日开工建设，XXX年X月X日竣工。该工程由XXX测绘设计研究院负责勘察，XXX建筑设计研究院负责设计，XXX建设监理有限责任公司负责监理。主要施工内容为：图纸范围内的结构工程、装饰工程和安装工程，包括XXX。
二、审计内容
由XXX建设工程公司编制的XXX工程竣工结算书。
三、审计依据
1、GB50500—20xx《建设工程工程量清单计价规范》；
2、20xx年《北京市建设工程计价依据—预算定额》及北京市建设工程造价管理处颁发的相关文件；
3、20xx年《北京市房屋修缮工程计价依据—预算定额》及北京市建设工程造价管理处颁发的相关文件；
4、工程施工合同及补充协议；
5、招投标文件；
6、施（竣）工图纸；
7、工程洽商记录、经济签证、会议纪要等；
8、工程施工同期的《北京工程造价信息》；
9、现场勘察及其他相关资料。
四、审计结果
该工程此次送审的施工单位原报竣工结算金额为XXX元，经审计并与建设单位、施工单位核对确认，核减结算金额为XXX元，审定竣工结算金额为XXX元。具体详见审核明细表。
五、主要核减原因
1、工程量计算偏大。如：建筑工程中，室外工程变更洽商的石方开挖，原报工程量XXX立方米，经审计并与建设单位、施工单位核对确认工程量为XXX立方米，由此核减分部分项工程费用XXX元；装饰工程中，服务楼的外墙面砖，原报工程量XXX平方米，经审计并与建设单位、施工单位核对确认工程量为XXX平方米，由此核减分部分项工程费用XXX元；弱电工程中，光缆敷设（2芯室内多模），原报工程量XXX米，经审计并与建设单位、施工单位核对确认工程量为XXX米，由此核减分部分项工程费用XXX元。
2、单价偏高。如：装饰工程中，综合楼、办公楼的防火乳胶漆墙面，原报综合单价为XXX元/平方米，经审计并与建设单位、施工单位核对确认综合单价为XXX元/平方米，由此核减分部分项工程费用XXX元。
3、扣减未施工项目。如：装饰工程中，经与建设单位、施工单位审核确认，所有装饰片墙及檐口均未做外墙保温，审核予以核减，由此核减金额XXX元。
审计报告标准无保留意见模板 篇7
为鼓励公司员工积极提出合理化建议，推动管理创新，增强内部活力，发掘各类有利于公司生产和管理的可行性改善建议，达到节能降耗、稳定生产、增加企业运行安全性、合理性；提高企业经济效益和企业文化水平，特制定员工合理化建议管理办法。
1 适用范围
本办法所称的合理化建议，是指公司全体员工提出的节约成本、提高效益、改进工作流程或管理创新的合理化建议，以及技术创新、工作方式改进等诸方面的构想和方案。
1.1 合理化建议的受理范围：
① 有利于节能降耗，延长装置或元件的使用寿命的改进措施和方案。
② 有利于装置安全稳定运行的项目和建议。
③ 工艺流程、工作标准及安全措施的改进。
④ 技术创新、工艺控制方法、作业方式的改进。
⑤ 工具、设备、仪器的改进。
⑥ 增强公司企业文化建设，提高公司内外部形象的建议。
⑦ 其他有关降低成本与费用、提高效率和工作合理化等事项。
1.2 以下内容不在受理范围内：
① 抱怨、投诉；
② 对于个人工资、福利方面的要求；
③ 关于人事任免方面的建议；
④ 公认的事实或正在改善的；
⑤ 已被采用过或已有的重复建议；
⑥ 在正常工作渠道被指令执行的（本职岗位职责范围）；
⑦ 无具体实施方案的建议。
2 组织机构与工作职责
2.1合理化建议领导小组：
2.2合理化建议管理部门负责各类建议的收集、资格审查、登记、传递、督办、存档等日常工作。
2.3 领导小组批复合理化建议的最终审查意见，并确定奖励标准。
2.4各部门负责人负责涉及本部门合理化建议的整改、反馈，以及接受合理化建议管理部门实施监督与领导小组效果评价等工作。
3 工作程序
3.1。建议的提出和收集
3.1.1员工可随时提出合理化建议。
3.1.2合理化建议由合理化建议管理部门负责收集。
3.1.3员工可在公司OA系统填写《合理化建议单》，必要时应附图纸、数据、资料等。
3.1.4合理化建议管理部门每年的3、6、9、12月在办公大楼门厅设立合理化建议收集箱，员工可书面提交相关合理化建议。每季度收集时间不少于20天。
3.1.5员工可在任意时间向合理化建议管理部门提交书面建议单。建议单可在OA上打印或向合理化建议管理部门索取。
3.1.6自提交建议单之日起，建议提出人有义务向公司详细说明建议情况和相关问题。
3.1.7合理化建议管理部门须及时将收集的书面建议录入OA系统。
3.2建议的管理
3.2.1合理化建议管理部门查收建议单后，应即时进行登记，并对提案内容是否符合规定受理范围提出初步资格审查意见。如可受理，则将意见转呈相关领导或合理化建议领导小组会签；如不受理，则应清楚、准确地告知原因。
3.2.2 合理化建议管理部门将受理的《合理化建议单》提交合理化建议领导小组批准立项，并及时传递和跟进相关部门负责人，部门负责人须在规定期限内提出审查意见。
3.2.2 合理化建议如涉及两个以上业务部门，则由提案列出的第一顺序部门负责协调，直至提出审查意见。
3.2.3 合理化建议如针对公司整体，则由合理化建议管理部门呈公司领导会签。
3.2.4 审查部门负责人对不予受理或暂以保留的，应在公司OA系统及时填写《合理化建议单》，并注明理由，由合理化建议管理部门转呈批示领导。
3.2.5 对正式受理的建议，合理化建议管理部门落实建议执行部门和主办人，并将建议执行部门和主办人的反馈意见，及取得的预期经济效益等情况，报合理化建议领导小组，并执行相关奖励。
3.2.6 合理化建议审查期限为一周。
3.3 实施
3.3.1 合理化建议正式受理后，受理部门应及时填写《合理化建议受理执行计划》交合理化建议管理部门，并报主管领导批准后实施。
3.3.2 合理化建议受理执行计划由合理化建议管理部门负责跟进检视。
3.4 评级
合理化建议实行分级奖励办法，一般性建议按重要性及取得的经济效益分为五级：
A级：重要的、创新性的，有科学依据，可行性强，年经济效益不少于10万元。
B级：较重要的、改良性的，目的.明确，有可行性，投入少，见效快。年经济效益不少于5万元。
C级：一般性的，针对解决个别问题点，内容清楚，可操作性强。年经济效益不少于1万元。
D级：对现有正常管理或经营有所改善，作用和效益较小。
E级：建议内容有创新，出发点较好，但不具可操作性。
3.5 奖励
3.5.1 一般性合理化建议实行一次性奖励，各级奖励标准为：
① 评定为A级的合理化建议，每项提案发给500元奖金。
② 评定为B级的合理化建议，每项提案发给200元奖金。
③ 评定为C级的合理化建议，每项提案发给100元奖金。
④ 评定为D级的合理化建议，每项提案发给50元奖金。
⑤ 评定为E级的合理化建议，每项提案发给价值10元纪念品。
3.5.2 重大合理化建议的奖励标准：
员工所提建议经受理并实施后，创造经济效益明显且可计量的，经公司合理化建议领导小组评审，可视贡献由公司一次性给予一定比例的奖励。
3.5.3公司各部门落实合理化建议切实到位，经公司合理化建议领导小组评审，在年终给予一定奖励并计入部门绩效考核。
3.6 奖励规定
①一般性合理化建议奖励为每季度评审并发放一次。
② 重大合理化建议于每年年终评审并发放一次。
③ 提出合理化建议作为公司员工考核管理程序中“主动性”、“责任心”的重要依据，是是岗位、部门先进性的依据。
3.7 奖励经费
①合理化建议的奖励，由公司合理化建议领导小组评审后，由公司发放。
②本办法由合理化建议管理部门负责解释，经合理化建议领导小组批准后即日执行。
审计报告标准无保留意见模板 篇8
一、合理化建议提出的原因：
xx公司有线电视维护中心分管xx有线电视网络的改造、建设、管理、维护和散户收费等工作任务。xx有线电视网覆盖xx等六个地区。由于工作需要，维护中心下设的五个班组分别设在xxx三个区。对于这么大的网络，而且维护人员不集中，给各项工作带来极大的不便，为此我们提出：利用科学的、先进的管理手段，借助电脑，将分散的班组通过微机接入公司的局域网，实现班组与班组之间，中心领导与各班组之间互联互通，所有的数据都可以通过远端录入，网上传输，尽而实现管理自动化。
二、方案取得的效果
这条合理化建议通过中心班子成员讨论，达成共识后上报公司领导，领导非常支持，在方案的实施过程中，我们本着投资少，见效快的.方针，利用闲置的电脑和有线电视网络的冗余光纤，成功接入公司局域网，并很快投入使用，我们建立了五种表格，一是日常工作和障碍处理日报表、周报表；二是维护材料和器件使用及消耗表；三是散户收费户数统计表；四是设备和网络运行情况统计表；五是班组安全日活动内容和情况统计表。这些表的内容可随时远程录入，并通过网络传送给中心主任办公室，使领导及时掌握各班组的工作情况，制定出切实可行的工作计划和考核指标。并能妥善地协调好各班组之间的关系，调动了职工的积极性；恰当地调配好各班组人员的工作任务，提高了工作效率；合理地分配好维护材料和器件使用，避免了散失，降低了维护成本，并解决了手工制表、上报路远的困难和不及时等弊端，节省了人力、物力，减少了劳动强度，年增收节资15万元。
三、未来的发展和广阔的应用空间
作为好的合理化建议，不但具有较好的经济效益，而且更重要的是要具有长期和广阔的拓展空间。模拟电视必将被数字电视所取代，到那时我们现有的计算机网络与数字电视用户管理系统相连，领导在办公室打开微机，所有用户管理信息尽收眼底，比如机顶盒、IC卡的发放、未发放、作废、回收等动态管理和销售情况，公益用户开户数量，付费用户开户数量，领导心中了如指掌，为及时做出正确决策，提供了可靠依据。
其次，随着近几年来有线电视技术的迅猛发展，有线电视网络业务已经从单一的广播电视业务发展到多功能的网络综合业务，而我们的有线电视施工图纸还停留在手工绘图、描图、晒图这样一个工艺流程上，工作流程繁琐，工程量大，工作效率低，图纸更新困难，数据管理单一；况且xx电视网覆盖大到十几公里，我们的各班组网络维护人员分在各个区，如果用人工方式更新，那么则需要每天各个班组都要人力奔波于维护中心，花费的时间和损失的经济效益姑且不说，单单是每天汇聚而来的大量资料，就会形成一种巨大的积压，而且普通晒图又不能多次修改，如果我们仍旧依赖于那些不准确的数据，将会给维护和管理带来很大的困难。
针对以上问题，我们提出“有线电视网络图纸同步数字化管理的方案”，基本思路是：我们可选择AutoCAD作为电子图档案的转换手段，或者将基本晒图通过扫描仪扫入计算机，经过描补变成电子图，这完成之后，我们就有了第一手的网络地理图形以及相关的线路、道路、井位、网络器件等网络设施，这就完成了第一部分的工作。下面要做的就是如何实现同步管理，所谓同步管理的概念就是：各个工作站（或班组）将每天由于客观因素或者维护原因，产生的网络改动情况，在微机上对原始电子图进行修改，并将正确的原始电子图档案远成修改后，传送到维护中心计算机室，由专业人员验证，或者是将要修改的数据直接传送到计算机室，由专业人员修改，这就保证了图纸和数据始终处于最新状态，尽而给维护、管理、施工人员带来极大的方便，多点协同工作，共同完善基础档案数据，对提高工作效率、保持原始档案和实际网络状况同步，起到关键性作用。这是对有线电视网络的一次管理上的升华、技术上的完善，也是集成化办公思路的根本体现。从而实现社会效益和经济效益的双丰收。
审计报告标准无保留意见模板 篇9
一、施工合理化建议
1、建议成立设计单位、监理单位、业主、施工单位四方技术专家小组，共同研究审定重要部位的施工方案，新技术、新工艺、新材料的应用及创优的措施。
2、建议采用冷轧带肋钢筋代替现浇楼板的HPB235钢筋，冷轧带肋钢筋是普通低碳钢或低合金钢热轧圆盘条为母材，经冷轧减径后，在其表面轧成具有三面或二面有牙形横肋的钢筋，其直径为4—12mm，其与砼的粘结强度相当于光面钢筋的3倍以上。使用冷轧带肋钢筋可节约板筋30—40%的钢材，经济效益较为显可节约钢材20—30%。
3、混凝土施工模板脱模剂采用BT—20模板漆（长效脱模剂）。 BT—20模板漆涂膜坚硬，光亮丰满，耐水耐磨，防锈防腐，广泛适用于各种混凝土模板，并适用于蒸养环境。它有以下三大功能：
（1）保护模板，保护模板免遭磨损；
（2）提高混凝土外观质量，可达到清水混凝土效果；
（3）长效脱模剂。漆膜所成型的混凝土呈仿大理石状，平整光滑，无污染，混凝土表面气孔减少90%以上。2000年以来该漆已在200余万平方米模板的混凝土工程中应用。
4、砌墙采用GS—32砂浆宝外加剂
现在国家已不允许用粘土砖来砌墙体，但是采用其他砌体材料时，存在容易出现质量通病的问题，即墙体非常容易出现裂缝。经过多项工程的实践证明，采用GS—32砂浆宝外加剂，可以很好解决墙体易出现裂缝的问题。
5、建议窗户密封采用Sikaflex—15LM单组分低模量聚氨酯接缝密封胶，卫生间防水接缝采用Sikaflex—11FC单组分聚氨酯弹性密封胶。
Sikaflex作为高性能、触变性粘接剂和具永久弹性的硬性连接密封胶已在多项工程中广泛使用。这种双重目的多重功能的材料是以一种特殊的潮湿条件下快速固化的聚氨酯生产而成。Sikaflex具有优良的耐老化和耐侯性能。长期暴露于紫外线照射下，白色Sikaflex可能会变黄，但其它性能不会显著降低。
6、模板采用竹胶合板
竹胶合板具有如下特点：板面平整光滑、幅面大、拼缝少、强度高、韧性好、导热系数低，重量轻、易脱模、耐水耐磨性好，可达到清水混凝土效果。
7、结构设计规定Ф22及以上的竖向钢筋要采用挤压接头。根据我公司的施工经验，认为采用直螺纹连接技术更好一些，质量更有保证。
8、由于创杯涉及工程参建的所有方面，包括业主本身和设计以及相关管理部门，所以建议业主设立“夺杯工作专员”，使业主的创杯工作与我公司的创杯工作衔接地更好。我公司可以提供全面和免费的培训等，向其提供我公司在创杯工作中的各种经验教训。
二、降低成本措施
1、加强工程项目的成本管理，编制工程成本控制计划，增收节支，定期进行成本分析，采取降低费用开支、增加盈利。
2、编制科学合理的.施工计划。项目部根据工程总进度计划及时编制安装工程分部施工进度计划，充分采用交叉施工、流水作业等手段，科学安排施工的各要素，并严格落实，减少窝工、停工等现象，提高劳动生产率。
3、项目部在满足施工进度的前提下，科学编制月、季度要料计划；加强现场材料管理工作，做到用料计划准确无误，按工程进度需要，组织不同品种、规格的材料分批进常材料、设备的采购要货比三家，最后确定供货单位，批量材料争取由厂家直接供应，以减少中间流通环节，降低材料采购的成本。进场的材料的设备要减少露天堆放的时间，防止自然损耗的丢失，减小保管费用。施工时做到限量领料，合理用料，降低材料的损耗量。
4、采用散装水泥，节省包装费用。
5、尽量在原材料或半成品的产地完成质量验收，减少材料报废率等。如花岗岩采购必须到矿山挑选母材。切割后，在产地进行排板验收合格后方能运至工地。
6、砼中采用双掺技术，一方面可降低成本，二则也可以改善砼（砂浆）的和易性提高砼的质量。
7、加强劳动力的调度与管理，按工程进度的需要配备劳动力，对施工班组采取比较彻底的责任承包办法，工资分配同所完成的工程挂钩，提倡一专多能，减少间歇窝工及非生产用工。
8、施工机具配备要合理，选用效率高的施工机械，提高生产率及机械化施工水平。
9、选用先进合理的施工工艺及施工方法，充分利用施工场地，扩大拌制工作面，提高拌制加工效率，减少工程费用。
10、加强对过程产品质量的控制和管理，保证产品一次成优，减少返工等现象，以质量保进度，以质量降成本。
11、认真实施各项质量制度。在施工过程中，项目部应按公司质量手册、程序文件的要求确保质量体系的有效运行，严把各项质量检验关，对卫生间、隐蔽工程等重点部位加强监督检查，将质量隐患消除在萌芽状态，避免因质量问题而造成的整改、返工损失。
12、合理组织施工，对安装工程来说，工程前期，施工配合工期长，耗工量大，后期工程量集中，工期紧、压力大，在施工安排上要及早采取相应的措施，做到边配合，边加工，有安装条件的抓紧施工，以分散施工高峰期的工作量，减轻工程后期对安装工作的压力，做到均衡施工。
13、在施工过程中，积极推行新工艺、新材料、新机具等新的施工方法手段，以提高施工效率，降低工程费用，注重技术革新和合理化建议工作，以确保工程质量、进度及成本目标的实现。
14、注重工程的收尾及交付使用，保证及早发挥效益。工程完工后，尽快拿出工程结算资料，做到工完、场清、帐清，使企业的效益及时得到体现，保证资金的正常回笼，加快资金的周转，降低财务费用。
15、充分把握图纸会审关，使设计方案结合实际，降低造价，方便施工。
16、加强现场总平面管理，进场材抖、成品、半成品要按场地布置图堆放，做到合理、整齐，以减少二次搬运损耗。
17、抓材料的装卸、运输、管理各个环节，降低物资消耗。
18、合理安排土方开挖程序。调配土方开挖与回填，节约工程费用。在确保安全的前提下，减少基槽土方放坡，可减少土方量，从而节约人工费及机械台班费。
19、做好材料计量工作，做好落手清，合理回收利用减少原材料消耗。
20、加强模板管理，做好模板的拆模、维修工作，增加周转次数。
21、混凝土掺早强剂，缩短支模时间，加快模板周转。
22、做好材料进场验收工作，验质量、验数量，减少进场损耗。
23、加强机械设备管理、保养、维修，提高机械利用率。
24、提高计划管理水平，抓住计划编制，综合平衡和检查执行环节。加强生产管理工作，及时解决施工过程中的实际问题，以加快施工进度。
25、要求以预算收入控制支出，进行成本核算，制定目标成本。
26、根据目标成本，进行成本倒算，确定各分部分项工程材料用量控制范围及各工种控制范围。实行成本否决权。
27、严格样板开路，减少返工，降低成本。
28、加强合同管理，降低合同风险。
审计报告标准无保留意见模板 篇10
一、工程概况及资料
此次，承蒙xx房产的厚爱和信任，给予我们xx智能化系统的建设供给参与机会，本公司深感荣幸并深表谢意。
我方保证为贵方项目的建设供给更详细的技术支持、工程提议等全方位的服务，并按贵方的实际应用继续深化、优化本设计方案和施工图纸。
我公司承担的施工资料有：
1）小区可视对讲系统
二、施工工序及施工方法：
各系统的施工工序为：图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。
各工序的操作方法如下：
2.1图纸审核
根据设计图纸资料及技术要求，明确施工任务，备好施工用工料及机具，同时与甲方、监理单位、土建及装饰等施工单位协调好关系，做好进场施工准备。
2.2管子预埋、线槽铺设及支持件、固定件的预埋、预放和预留孔洞
（1）管子预埋
管子预埋配合土建的工程进度安排；
暗管管路的直线敷设长度不宜超过30米，管路长度如超过30米，需加装暗线盒等装置；
为便于施工和维修，暗管如弯曲时，其弯曲的夹角不应小于900，钢管的弯曲半经在敷设电缆时不得小于钢管外径的10倍，在敷设塑料电线时不得小于钢管外径的6倍，如有二次弯曲，应把弯曲处设在暗管的二端，这时暗管长度应缩短到15m以下，并不得有S弯；
埋设在底层或焦碴层内的钢管应采用厚壁管，并做好防腐蚀处理；
各类管材的管子接头应用螺丝接头连接或以套管连接，不应采用焊接方法；
管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒子内外侧均应套锁母；
管子穿过伸缩缝（沉降缝）时，应作如图处理：
伸缩缝二侧的接线箱内外层需刷防护油漆，箱盖安装要平整；
管子应预埋在非燃烧体结构内，其保护厚度不应小于3cm：
管子敷好后，应在管子两口用棉纱堵住，防止沙石进入管内；
（2）线槽铺设：
水平线槽、垂直线槽的安装位置须经监理方统一协调后给出，不得随意安装；
线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点，在下列部位也应设置吊点或支点；线槽接头处；距接线盒0.2m处；线槽走向改变或转弯处；吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm。线槽的接头处，应用连接片固定；线槽的拼接应平直，不应有高底、弯曲出现。
（3）支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞。
信息点插座、CATV电视终端等预埋盒，在预埋时其埋入深度要控制在与粉刷层基本平齐位置，并且所有同类型预埋盒的标高应一致。除设计有特殊要求外，一般信息点插座、CATV电视终端等的预埋盒标高为离楼层面30cm，墙装监控设备出线盒标高为离楼顶面0.3m。
监控云台摄像机等必须在天花板上开孔安装时，应及时向吊顶施工单位供给开孔位置、开孔尺寸、要求孔上方的净高等数据，以便他们帮忙完成。当较重的设备须吊装在天花板上安装时，也应及时要求他们在吊装位置进行加固处理。
2.3管槽处理
在穿线前，须对暗管及线槽进行清扫；
对管路的清扫方法如下：在钢丝上绑以擦布成拖把状，来回拉几次，将管内杂物和水分擦掉。对穿放综合布线五类电缆的管子则要用压力约0.25mpa的压缩空气，吹入敷好的管中，以便除出残留的灰土和水分。管路清扫后，随即向管内吹滑石粉，以保证穿线质量。
线槽中的灰尘、沙石应用刷子清扫。
2.4线缆铺设
不一样系统、不一样电压等级、不一样电流类别的线路，不应穿放在同一管内或线槽的同一槽孔内；
导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。同轴电缆、光纤、五类线等都应一线到底，严禁中间接头，并且在穿放时不要弯曲太大，一般弯曲半径至少为线缆直径的6—10倍；
穿管绝缘导线或电缆的总截面积，不应超过管内截面积的40%；
线槽内导线或电缆的总截面积，不应大于线槽净截面积的50%；
垂直线槽内线缆每隔2m，须对线缆进行绑扎并固定；
线槽内线缆的叠放应整齐，并应做好线槽分段剖面线缆分布图；
2.5线缆测试
综合布线应按标准测试，应满足国家标准要求。进行以下测试：
对绞电缆的连接正确性测试；
对绞电缆频率衰减特性测试；
对绞电缆连接序性测试；
对绞电缆近端串音特性测试；
对绞电缆衰减与串音比ACR测试；
不一样等级应用中回波损耗值测试；
对绞电缆直流回路电阻值测试；
综合布线系统传播时延值测试；
光纤衰减特性测试；
光纤波长窗口测试；
光纤频率测试；
光纤最小回波损耗测试；
其他线缆铺设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。
对要连接各设备的接地线的接地电阻值，应附合《通信局（站）接地设计暂行技术规定》（YDJ26-89）要求。
主要有：
工作接地电阻值应小于4Ω，采用联合接地时，接地电阻值应小于1Ω。
测试完毕后，应做好测试报告。
2.6设备安装调试
2.6.1布线安装阶段
（1）根据甲方要求、现场实际施工要求的系统技术方案，进行工程安装设计，作为工程实施的依据。
（2）根据业主审定材料进行设备定货，所有主要设备都在原厂进行测试，必须贴合标准和规范，然后再送往现场，同时提交测试报告和合格证书，一式七份。
（3）本公司安装队将在现场核实预埋管道、桥架、预留人孔等的适宜情景。在与土建、安装单位协调以后，进行适宜的修正。
（4）按照合同要求进行布线和设备的安装，同时由本公司向业主递交工程进度报告，理解其对系统实施进度的检查。
2.6.2模拟测试阶段
（1）在设备安装过程中或单体建筑布线结束时，应在业主、监理工程师、设计代表、承包人同时在场参加时，进行工程实施阶段性验收，验收经过方能进行下一步工作。业主的阶段性验收将不减少本公司对本系统的任何职责。
（2）在测试前供给有关测试、验收的工作程序及方式给业主，经批准后进行正式的模拟测试。
（3）本公司针对集成系统与其他弱电子系统的接口，进行模拟实验联合测试（由本公司供给所需的标准测试仪器和仪表）。测试时，需有业主代表、设计代表、监理工程师同时参加。
（4）模拟测试完成后，在得到业主、设计代表和监理工程师签字认可后提交《系统集成模拟实验联合测试报告》。
2.6.3联合调试、配合功能集成、试运行阶段
（1）由业主代表、设计代表和监理工程师三方共同参加，配合其它各弱电子系统工程负责人进行联网调试，调试达标后，须经业主、设计代表、监理工程师签字认可。
（2）经业主要求，配合其他弱电系统工程负责人，进行系统的功能集成。
（3）在系统试运行前一个月，供给四套本系统的临时技术资料给业主，使设备和系统操作员能在使用前熟悉设备装置。
（4）智能化系统各子系统进行试运行期间，必须有业主代表、设计代表、监理工程师在场，并提交系统运行的记录、报告给监理工程师、业主。
2.7竣工验收
工程完成后，由施工方、各主管单位及甲方共同验收，合格为准。通讯系统布线贴合当地电信局、广电局入网标准。
在竣工验收前须准备好全套竣工文件，一套完整的竣工文件应包括竣工图纸、操作说明，还有实施过程中的设计变更、洽商记录、预检记录、隐蔽工程验收记录、测试报告等。
系统验收的资料应包括：
确认各阶段测试结果；
验收组织认为必要项目的复检；
设备的清点核实；
对系统进行评定和签收。
根据智能化系统工程的进度安排，为保证工程的顺利实施和优良质量，我们还将按如下五个阶段及相应措施进行质量保证，任何前一阶段的'质量没有经过将不能进入下一阶段。(具体时间根据实际情景，由本公司和业主双方协商再定)
（1）依据合同文件中的标准，进行以下各项资料的验收：
系统设备的名称、数量、型号、规格清单；
完整的竣工验收资料一式七份；
系统设备安装、调试所需的特殊工具；
系统所需的备品、备件。
（2）应提交的竣工资料资料
工程资料：指综合布线系统在工程实施中的全部工程档案资料，包括：各种记录、文件、资料、图纸、工作计划、报告、证明、工程质量评定。由本公司将这些文件和资料按照设备采购、安装、调试、检测、联网运行、试运行的过程分成不一样部分，装订成册，满足业主对档案资料的要求。
设备资料：指有关各智能化子系统软、硬件设备的档案资料，包括：所安装软、硬件设备的数量、型号、规格、设备生产厂家的产品检验证书，出厂检验报告，合格证书和产品说明书等有关产品的资料。
技术资料：供给给系统的操作人员和维护人员的有关资料，包括：设备及系统说明书和原理图；设备及系统安装线路图；安装手册；操作和维修手册（包括系统说明、系统工作原理和系统图、设计规范、操作与维修的方法和程序、安全措施、工具与备件清单、索引等资料）；施工标准及技术规范；其他必须的技术资料。
技术资料包装在坚硬的纸夹内，标明工程名称、类别和标号并以中文编写，按照以上各部分分为若干册，在验收前提交给业主。
（3）由业主发出正式验收证明，证明全部验收经过后，将本系统移交给指定的使用部门。（接收日期在验收经过后由业主指定）
三、施工进度安排及网络计划表
根据建设单位要求，我公司配合土建、装饰等施工单位进度，确保在施工工期内完成安装调试。
1）各系统管子预埋及其它支持件固定件安装的预埋、预放和预留孔洞等配合土建、装潢进度；
2）线槽铺设、线缆敷放及楼层设备安装在粉刷和装饰期间内施工，在装潢完成时完工；
四、施工人员组织设计
（略）
六、工程管理目标
针对智能化系统采用项目经理负责制。
工程一次交验合格率100%，争创优良工程。
工期：综合管线预埋跟随土建施工，在主体结顶时完成；设备安装调试跟随室内装潢进度，在装潢完成后15天内完工。
做到安全施工、礼貌施工，争创无事故、无不礼貌举措、质量事故为零。
进取配和土建单位争取工程创杯。
七、工程质量保证体系
我公司以工程质量为中心环节，将质量管理贯彻于从工程施工准备至竣工使用全过程。开展以本工程创立优良工程目标的全面质量管理工作，使本工程争创一流水平。
7.1质量目标：
确保优良工程；
单位工程一次交验合格率100%；
质量事故为零。
7.2施工标准与规范
（1）EIATIA568AEIATIA569EIATIA606EIATIA607国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和空间标准及接地。
（2）ANSIEIATIA-558A商业建筑通讯布线标准；
（3）建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GBT50312-20xx；
（4）总线局域网标准（IEEE802.3）
（5）高层民用建筑设计防火规范；
（6）ISOICEIS11801结构化布线标准。
（7）ANSIFDDI光纤分布式数据接口高速局域网标准
（8）ANSITPDDI铜线分布式数据接口高速局域网标准
（9）中国工程建设标准化协会《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72：97）（修订本）
（10）CEC89：97建筑及建筑群布线施工验收规范；
（11）《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）
（12）《市内电信网光纤数字传输系统工程设计暂行技术规定》
（YDJ13-88）
（13）《市内电话线路工程设计规范》（YDJ8-85）
（14）《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》（YDJ9-90）
（15）《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）
（YDT20xx-93）
（16）《通信局（站）接地设计暂行技术规定》（YDJ26-89）
（17）《民用建筑电气设计规范》（JGJT16-92D）
（18）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
（19）《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）
（20）建设部《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》
（建设[1997]290号）
（21）《电子计算机房设计规范》（GB50174-93）
（22）《CATV行业标准》GYT121-95
（23）《有线电视广播技术规范》GYT106-92
（24）有线电视系统工程设计规范（GB50200-94）
（25）萧山区有线电视系统总体规划
（26）甲方供给的智能系统的要求及建施图
（27）甲方供给的本招（议）标文件和答疑补充说明
7.3保证措施
施工前准备
施工前组织为项目班子，实行项目经理负责制，并选配好各专业的工程技术人员，确保项目班子质量。
组织好技术、质量、安全交底，熟悉图纸，标准、规范和现场，明确质量控制点和关键部位。
做好施工器械和检测器具的准备工作，供各种设备处于良好状态。
原材料控制
指定专人采购，把好原材料质量关，绝不允许不合格的原材料进场。原材料进场必须有合格证、质保单和许可证。并需经公司质检人员检测合格后，提交甲方和监督方认可才能进场。
施工过程控制
严格按照施工图进行施工，如需变更施工，需办理变速手续。经有关部门批准同意后，方能按变更后施工。
对质量控制点指定专人施工，施工人员必须持有必要的上岗证件。
对质量控制点，隐蔽工程和有耐压，绝缘等要求的工序实行全过程控制，完工后，先进行自检，自检合格后，提交质检人员进行检测，检测合格后，提交业主方和监理方进行复检，复检合格后，方能进行下道工序施工。
对有要求记录的数据，必须如实做好记录，如实填报不得隐瞒和私下处理。
对质量问题不得私下处理和隐瞒，必须及进报告，并进取采取相应的处理措施，必要时重新返工，直至合格。
工程完工，经调试合格后，提交业主方和监理方，经认可后方能提交消防检测和验收。
做好资料记录，收集和整理工作。
施工中注意安全，持证上岗。配合其他系统施工队伍，服从业主方、监理方的管理。
做好成品保护，保证工作质量。
质量监督与检查
严格按“施工验收规范”和“质量检验评定标准”进行监督和检查。
采取专业检查与相应结合的方法，抓好“三检”（自检，互检，交换检），加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中，充分发挥班组质量作用，实行工程的严格把关。
对检查中发现的质量问题，在末得到解决前不得继续施工，质量检查员有权制止下道工序的交接施工。
做好本工程的施工测试记录，安装设备前要先进行检查，测试。确保设备和系统的运行到达设计要求。工程交工前，由公司主持进行“三检，四定”和工程预验收，到达质量后办理交工。
做好质量信息反馈工作，自觉理解建设单位，当地消防部门，监督机构和监督检查，虚心听取他们的意见，及时完成质量整改，经常报告质量控制情景。
为了确保安装质量，建立一整套切实可行的质量保证体系。在质量保证体系运转过程中认真实行“三级检验制”，质量保证人员严格把关，技术职责人员深入现场，及时指导施工和解决技术难题，防止返工和发生安全质量缺陷。
a、建立以质量岗位职责制为核心资料，以主管经理监督实施，各专业部门分口管理，施工单位负责执行，职责落实到人的动态管理质量保证体系。在落实岗位职责制的基础上，搞好全面质量管理。
b、原材料、加工配件、零部件、电线、电缆、钢管、线槽等进入现场必须按质量标准和产品合格证检查验收，并报建设单位和监理单位认可。不合格产品不验收，不发放、不使用。
c、参与工程施工的人员必须具备相应资格，并在开工前进行工程质量、安全、技术交底和岗位练兵，合格后方可参与施工。
d、坚持质量自检、互检和定期检查制度，并坚持实测实量的检验方法，按国家有关规范进行评定。
7.4施工工期保证措施
使智能化系统尽快投入使用是建设单位和施工企业的共同奋斗目标。在本工程施工中我们将发扬“团结、创新、礼貌、实干”的企业精神，集中力量、精心组织、精心施工、确保质量、确保工期。
把本工程列入我公司的重点项目，我们必须采取倾斜政策，在人力、物力、财力等各方面优先给予保证。
建立健全的组织管理体系，推行以项目对象，以核算为依据，以合同工期为目标，以工程质量为保证的项目法施工管理，在公司统一领导下，项目经理对工程进度负直接职责。
建立明确的岗位职责，构成公司—项目经理—施工员—班组长的行政指挥系统，总公司总工程师—项目职责工程师—施工员的技术管理系统和质保工程师—专业职责工程师—专业质量检查员—班组兼质量员保证系统。规定各自职责和权限，把职责落实到每个岗位。
推行行之有效的经济承包职责制，把工期目标按网络计划的各控制点分解到各施工班组，实行部位承包，执行劳动定额管理，把进度部位与奖金挂起钩来，充分调动职工进取性。
由项目经理率部分人员立即进入施工现场，进取做好技术准备、物质准备、组织准备和施工条件准备等各项施工准备工作：
规划施工现场总平面布置，搭建施工生产设施。
进取熟悉建设文件，掌握工艺流程，设计意图与要求。按施工验收规范及技术标准进行。
认真进行施工图的研究和自审，尽早安排设计交底与图纸会审，及时解决图面上存在的问题。
编制详尽的施工计划和施工材料预算，提前做好设备、材料的计划。
对甲方供货的设备材料，及时办理领用手续，并进行质量检验。
抓紧组织施工机械设备、工器具的进场。
根据工程进度情景及时组织施工班组进场，详细向班组进行施工技术和安全技术交底，确保按网络计划安排，及时开工。
坚持按施工程序施工，既要本着先地下，后地上，先公用后主体的原则，又要贴合施工工艺顺序的要求。
切实搞好各施工单位的工作关系，统筹安排各施工工序，做到合理交叉施工，确保工程进度。对兄弟单位在施工中发生的困难，我们将尽力给予支持和帮忙，同心协力，共保工期。
确立以项目经理为首的施工高度中心，监督检查施工工作计划，掌握和控制中要抓住网络计划的关键路线，凡属控制点，必须要准时到位。
根据工程进度，及时组织材料进场，确保工程施工的顺利进行。
服从甲方的统一指挥，搞好兄弟施工单位的配合协作。不忘服务为本的企业宗旨，抱着合作诚意去解决处理施工中发生的问题，决不在发生了问题后以推迟工期相要挟。
以上工程进度的保证措施，请建设单位与监理部门监督实施。
审计报告标准无保留意见模板 篇11
1工程概况
1.1建筑工程概况
XX大酒店位于XX，由XX房地产开发中心投资建设，项目总投资7.8亿元。项目建成后为重要的写字楼及五星级接待酒店。
1.2建筑基本概况
项目位于XX，项目建筑面积89270㎡，占地面积0.973hm2。项目分为写字楼及酒店双塔结构，5层以下共用裙楼部分，写字楼建筑高度90m2，酒店部分建筑高度69m2。项目地上部分写字楼21层、酒店17层，地下部分为3层结构。项目开工日期为XX年6月，竣工日期XX年5月。
1.3建筑智能化系统设置概况
建筑智能化系统建设资料包括以下系统：综合布线系统、楼宇控制系统、电视监控系统、门禁系统、报警系统、巡更系统、无线对讲系统、停车场系统、信息显示系统、背景音乐系统、有线电视及卫星系统。
建筑智能化系统工程投资为1070万元。
1.4系统运行、验收、维护概况
系统开通时间：XX年3月
验收单位：项目建设方、酒店管理集团、写字楼物业公司、设计院、质监站
验收时间：XX年5月
验收情景：贴合设计院设计要求，贴合招标文件技术要求、贴合酒店管理集团在实际使用中的需求、贴合质监站根据相关文件的质量要求。
系统运行周期：XX年3月至今
系统运行情景：系统运行良好，对酒店及写字楼的节能效果显著。
2工程需求分析
2.1建设项目工程总体建设目标及功能需求分析
项目总体建设目标：建立一套完善的人性化、科学化、冗余性的智能系统，对人员进出、车辆管理、人员巡视、整体图像监控及记录、楼宇控制节能、网络及语音、电视及卫星系统等做到良好的控制、管理、节能目标。
功能需求分析：根据酒店管理集团及项目建设方对本项目的功能要求分析，需要到达如下功能要求：
（1）对酒店进出人员车辆控制。
（2）对酒店网络及通信控制及方便计费。
（3）经过楼宇控制系统对酒店的能源费用有效降低。
（4）对酒店及写字楼关键部位作到电视监控，图像记录，在发生突发事件时能够供给前期快速处理及后期图像保留，利于后期协助公安及作为司法证据。
（5）对保安人员的巡视控制。
（6）对电视及卫星资料控制。
（7）对酒店背景音乐控制。
（8）发布酒店及写字楼服务资料，服务电话及促销信息。
（9）酒店及写字楼内部人员通信沟通。
2.2建筑智能化系统建设目标及在行业应用中的共性和个性需求分析
（1）能源消费在整个酒店及写字楼运行期间是十分重要的成本支出，经过楼控系统能够有效地降低能源消费支出及相关人员成本支出。
（2）电视监控系统在突发事件的处理中有很重要的作用，在前期能够供给保安人员信息以利于其快速处理问题，后期作为公安人员处理案件及涉及赔偿时的图像证据，为酒店及写字楼经营方供给充分的证据。
（3）综合布线系统对客人网络收费管理、登录网站管理、信息发布管理、电话计费管理及员工网络使用管理方面有很好的作用。
（4）门禁、停车场、报警三个系统对酒店及写字楼控制人员进出、对重要场所的安全、残疾及需要帮忙的客人快速得到帮忙、车辆的进出及收费供给了良好的管理及控制平台。
（5）巡更系统保证了巡视人员对工作的细致认证及强制巡视范围。
（6）卫星系统对酒店播放资料作到良好的控制，尤其对境外卫星节目资料的控制是酒店十分重要的`一项资料。
（7）无线对讲系统能够供给最低廉的员工内部通信成本。
（8）信息发布系统对酒店运营方能够供给更好的信息发布平台，对写字楼能够作为其后期增加利润的一个重要手段。
（9）背景音乐系统能够让客人进入酒店时享受简便愉快的氛围。
3.智能化系统设计
3.1设计思想和原则
（1）先进性：
本次方案采用国际通用的先进技术，并且适应时代发展需求。所有设备选用国内行业知名品牌，做到良好的设备可靠性。
（2）智能化：
系统和设备全部使用数字化、自动化技术，能够实现自我视频丢失检测、报警输入视频联动、全面可控的人机交互界面等功能。
（3）网络化：
本次方案选用的设备全部拥有网络化功能。
（4）实用性：
本次方案使用的技术及产品全部都是在实际中很多应用的、成熟的产品及技术。
（5）合理的价格：
本次方案采用的产品全部是市场占有率高，价格经过了市场充分竞争过的产品。
（6）扩展性：
本次方案中选用的产品采用了高度模块化设计。拥有灵活的功能配置，并且这种配置是可变的，可经过调整满足实际需求的微观变化。
（7）人性化：
本次方案中选用的产品全部具有优秀的人机界面，良好的操作性。
（8）安全及可靠性：
本次方案使用的设备对人员的意外伤害最低，同时具有良好的防破坏本事。系统保密性优秀，没有漏洞和安全隐患。
（9）设计、施工、服务：
研究现场实际情景，在设计中为后期建设供给预留接口，以经济实用为最高原则。
3.2系统总体方案设计、系统总体拓扑结构、各子系统系统图
XX酒店建筑智能化系统主要分为如下系统：综合布线系统、楼宇控制系统、电视监控系统、门禁系统、报警系统、巡更系统、无线对讲系统、停车场系统、信息显示系统、背景音乐系统、有线电视及卫星系统。
系统配置方案中各系统既是独立系统，又相互联动，依托结构化、模块化设计，方便后期的系统扩充及维修。在产品选型上头，本系统使用的产品全部为国内知名品牌产品，并且能够拥有良好的可靠性及性价比。
3.3系统设置概述
（1）综合布线系统：
使用施耐德品牌产品，供给良好的传输性能，同时为以后网络升级及高带宽传输，本方案水平区域使用施耐德六类线缆，各楼层交换机通信使用6芯光纤，为后期网络系统扩容供给良好便利条件，在重要房间供给光纤到桌面，使能够享受vip服务。
本工程5层以上酒店部分共有六类信息模块1320个，其中语音点332个，数据点649个，vod点339个，客房卫生间及客房床头串接电话点644个；酒店16层会议室有2个光纤到桌面点；裙楼部分共有六类信息模块836个，其中模拟语音点319个，数字电话点91个，直线电话44个，数据点412个；写字楼5～21层今后主要用于出租办公用房，所以水平系统部分按照图纸每层60对信息点预留，在分配线间内设置配线架，5层行政办公室按照图纸设计点位，22层屋顶机房有2个语音点和2个数据点，写字楼共设置六类信息模块324个，其中模拟电话165个，数字电话3个，直线电话1个，数据点155；水平部分采用六类非屏蔽双绞线；酒店标准房内由书桌至床头及卫生间内电话串接线采用4芯电话线；酒店16层大会议室的光纤到桌面点采用4芯室内多模光纤；写字楼部分语音及数据主机房设置于地下1层，酒店部分语音及数据主机房设置于群楼3层，两个机房之间采用一根6芯室内多模光纤连接；数据主干采用室内6芯多模光纤，分别由主机房至各层弱电井内敷设1条6芯多模室内光纤，语音主干采用5类25对大对数，酒店部分标准客房内书桌处语音点均按数字电话点研究，此部分点位在配线间内按1：2比例配置大对数，另外书桌处预留的4芯线在配线间内按1：1.5配置大对数，
群楼部分根据实际使用要求，数字电话配线间内按1：2比例配置大对数。酒店标准房内每间按4根六类utp敷设：其中1根上网，1根vod，1根ip预留，1根为电话，电话接至书桌位置，按4芯电话端接至rj45模块，另外4芯为预留，床头及卫生间电话由书桌处电话串接2芯线接入，端接rj45模块，供电话机使用，套房根据实际家具布置及要求配置客房内床头及卫生间电话由书桌处电话串接而来，不单独敷设线缆至各弱电井。群楼及地下室部分按各信息点所在区域分别引至写字楼及酒店各层弱电井内。
酒店客房内电话点位采用串接方式，其施工管线为由书桌处电话点敷设管线至床头，再由床头处敷设管线至卫生间，各管线之间通点位接线盒连接。串接信息点增加一部分jdg20管。b3至4层群楼部分弱电井数据及语音主干分别由3层酒店语音及数据机房引入。
（2）楼宇控制系统
根据招标文件功能需求我公司使用在行业中品牌及稳定性良好的honeywell、greystone、zenner、signet产品。主要控制如下点位：
1）车库照明的手自动状态、运行状态、故障报警、启停控制；
2）诱导风机的手自动状态、运行状态、故障报警、启停控制；
3）污水泵的运行状态、故障报警；
4）污水坑的超高液位监测；
5）送排风机的手自动状态、运行状态、故障报警、启停控制；
6）co2浓度的监测；
7）软化水箱的超高液位监测、高液位监测、低液位监测；
8）板式换热器的一次二次热水供、回水温度、一次热水供水阀门调节、二次热水回水流量；
9）热水循环泵的热水循环泵手自动状态、热水循环泵运行状态、热水循环泵故障报警、热水循环泵启停控制、热水循环泵供水水流开关状态；
10）生活水泵的运行状态、故障报警、生活水供水压力；
11）生活水水箱的超高液位监测、高液位监测、低液位监测；
12）生活水水池的高液位监测、低液位监测；
13）消防水池的超高液位监测；
14）中水水泵的运行状态、故障报警；
15）中水水箱的超高液位监测；
16）新风机组的风机手自动状态、风机运行状态、风机故障报警、风机启停控制、风机气流压差开关状态、初效过滤器堵塞报警、防冻报警温度、送风温度、新风阀控制、冷热水阀调节；
17）空调机组的送风机手自动状态、送风机运行状态、送风机故障报警、送风机启停控制、送风机压差运行状态、回风机手自动状态、回风机运行状态、回风机故障报警、回风机启停控制、回风机压差运行状态、初效过滤器堵塞报警、加湿控制、送风温度、回风温度、回风空气质量、新风阀调节、回风阀调节、冷热水阀调节、冷热量表计量。
（3）cctv电视监控系统：
前端选用性价比良好的三星品牌产品，后端选用pelco品牌产品，硬盘录像机录像时间到达实时录像15天动态录像30天记录保存时间，有效地到达图像存储时间，同时录像质量到达dvd效果，能够十分有效的作为后期事情处理时刻的证据使用。本监控系统点位设置主要为大厅、走廊、餐厅及宴会厅等公共部分、红酒等高档品库房、财务室等危险办公室。电视监控系与报警及门禁系统联动，做到报警及显示报警点附近视频。
（4）门禁系统：
使用在行业中品牌及稳定性良好的honeywell产品。系统供给多种记录查询方式，并且能够设置时段开关相应区域门禁系统，同时与消防系统联动在消防状态下做到门禁系统自动打开全部门锁开放消防通道。
（5）报警系统：
使用在行业中品牌及稳定性良好的honeywell产品系统与监控系统联动能够快速确定报警情景，在残疾人卫生间、屋顶通道、总统套房、财务室等设置本系统点位，能够更加快速处理突发事件，同时在残疾人卫生间设置报警系统能够避免残疾人发生意外，供给更人性化的服务。
（6）无线对讲系统：
选用行业内普遍使用的建武品牌产品，对酒店内部员工通信费用的降低产生了良好的作用，同时在设计时充分研究了辐射及扩展性。
（7）停车场管理系统：
选用在国内使用最广的捷顺品牌产品，系统设计注重实际使用需求，设计了车身、前车牌、后车牌三画面图像比较系统，能够更好的防止车辆丢失。本系统经过对车辆进出记录的查询，提高了停车场收费的透明度和准确性，杜绝了停车收费出现财务问题的可能性。
（8）信息显示系统：
选用广角品牌产品，经过中央控制系统，能够做到各屏幕显示不一样的视频、文字、图片资料，整个系统以网络为通信基础，传输保密安全。
（9）背景音乐系统：
选用bosch（原飞利浦）的praesideo系统。在扬声器的选择方面，根据酒店的特点，在走
道等公共场所，主要使用吸顶式扬声器或壁挂式扬声器；在客房浴室内设置防水型的吸顶式扬声器，在地下室主要设置号角式扬声器。该系统平时播放背景音乐、通知及传呼找人，兼有紧急事故广播功能，与消防系统配合实行分区控制。
系统的主要功能有：
1）背景音乐：
广播资料能够由广播电台、电视台、cd等音源提取，公共区域、绿化带适当放置岩石、树桩、蘑菇形扬声器，可长时间播放背景音乐。在紧急广播时，系统自动跳过音源选择器和音量控制器，以较大音量播放紧急信息。
2）分区广播：
使用分区话筒，按下相应区域的按钮，即可向该区域广播。此广播模式同时也发出强切信号，当某区发生紧急情景（如火灾）时，使用分区话筒向该区域定向广播以协调疏导人群，避免向整个建筑区域范围广播，造成过度恐慌。
3）自动消防广播：
当系统收到消防总机送来的消防信号后，将在相应的区域以比较大的音量播放预录的紧急信号；由于系统同时发出强切信号，即使相应区域的广播音量关小甚至关掉也同样能以比较大的音量进行广播，确保该区域里的人能清楚收听到报警信号。
产品技术指标：
①系统公共部分共分44个广播分区，系统分区满足防火分区要求；
②系统设2个呼叫站，分别设于酒店话务间、停车场等处，用户可依照使用需要增加呼叫站的数量；
③酒店背景音乐系统4个音频频道接入有线电视系统中，客房浴室内设有专业防水扬声器，可收听电视播出的背景音乐，浴室内设有音量调节控制器，可控制浴室内扬声器音量；④系统功率放大器满足所有扬声器全音量广播要求，并合理配置了备用功放容量；⑤系统可与火警系统连接；
⑥放大器和扬声器线路有线路监测。
3.4工程项目的特点、亮点
（1）系统功能特点：
报警、监控系统联动：报警系统报警同时，制动经过矩阵联动系统反馈信号到监控系统中，同时监控系统在设定屏幕上显示报警点最近的视频图像给保安人员利于其快速确定报警系统报警信号现场情景，作出正确确定。
背景音乐系统联动：背景音乐系统与消防系统联动，同时与酒店内部电视系统联动，在消防状态下背景音乐系统自动切换到消防广播，同时背景音乐系统中房间中卫生间内系统也会经过电视系统中的频道选择播放消防广播，起到在屋内音量较大情景下无法收听到消防广播的补充。
（2）管理与节能
各系统控制设备自动休眠到达节能效果，经过很多表格对图纸中每一个位置的控制到达在施工管理中对整个工程进度的控制及质量的控制。
（3）系统设备选型：
各系统配置产品选用国内知名产品，拥有良好的性价比及稳定性，并且在设计时充分研究系统的扩充性、人性化、科学性、可靠性、经济性。
4．投资回报总结
（1）监控系统：减少楼层保安20人。
（2）门禁报警系统：减少工作人员5人。
（3）有线电视及卫星系统：减少线缆3.56万m。
（4）无线对讲系统：减少员工内部通信费用预估每个月2万元。
（5）楼控系统：试运行前与试运行后电费开支每月减少25.6万元。
（6）信息发布系统:减少纸张宣传印刷成本预估每月1.2万元。
审计报告标准无保留意见模板 篇12
1.工程概况
消防工程主要包括:消防管道安装和水泵安装工程。
2.施工准备工作
（1）消防工程施工前，必须协助甲方进行消防设施的设计审核，未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。
（2）消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料，办理消防施工进场许可证。
（3）所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。
（4）认真阅读施工图纸，对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系，确保消防工程符合规范要求。
（5）施工中原则上遵循“电让水，水让风，风让设备”的顺序施工。
3.消火栓系统
1.消防给水管道安装
1. 施工程序:
施工顺序是：先地下后地上，先干线和主管，后支线或支管，每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。
2.主要施工方法
2.1预留预埋
（1）预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点，它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管，管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。
（2）施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲突、交叉现象，减少不必要的返工。
（3）所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管，立管预留孔洞上下应竖直，预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。
（4）隐蔽预埋的管道，试压合格并经监理验收后才可隐蔽。
（5）所有预留预埋都须进行二次复核。
2.2套管安装
（1）刚性套管安装：主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装后必须用加强筋加固，并做好套管的防堵工作。
（2）穿墙套管安装：土建专业在砌筑隔墙时，按专业施工图标高，几何尺寸将套管置于隔墙中，用砌块找平后用砂浆固定，然后交给土建队伍继续施工。
（3）给水引入管和给水管排水及通气立管，穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号，管道与管道间有25mm间隙。
（4）套管材质为热浸镀锌钢管，套管应高出地面100mm，在地板处管道与套管之间用沥青胶泥填封。在楼板处用阻火材料填封。
（5）严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管，套管长度按结构施工图尺寸确定，套管管径参照下列标准：
2.3管道支架安装
（1）管道支架的选型
管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应按设计图纸并与其它专业进行协调后确定，防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。
（2）管道支架制作加工
管道支架采用工厂化制作，制作质量必须符合规范要求，制作成形后进行除锈和防腐处理。管道支架必须满足管道的稳定和安全，允许管道自由伸缩并符合安装高度。
（3）给水主管安装管卡时，层高H≤5米每层设一个，层高H≥5米时每层设两个。管道水平安装时，管道架间距应符合设计或规范要求。
（4）临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架，以防止过大的应力，临近泵接头处亦须安装支架。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道，必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。
2.4.1管道安装工艺要求
（1）管道安装之前要进行外观检查。清除污垢保证管内无杂物。安装期间应随时注意适当盖好口端,以防外来杂质落入管道。地面以下的管道和隐蔽暗装的管道，应在试水、冲洗、消毒并验收合格之后，才能回填或隐蔽。
（2）所有管件及各种管道构件与管道相匹配。管件材料应与管道材质一致。所有管道安装应排列整齐、美观维修方便，立管应尽量靠近梁边、柱边，并尽可能靠近主体结构。并牢靠固定以防止横向和纵向移动。
（3）金属管道应进行防腐处理，处理之前先去除管道表面铁锈及污垢，防腐层应涂刷均匀。明装钢管刷红丹底漆，面漆各两道。埋地铸铁管先刷冷底子油一道，再刷石油沥青涂层一道。管道支架除锈后刷红丹底漆二道，明装时加刷灰色面漆二道。各种管道和容器，应在试压合格后方可进行防腐保温等工作。
2.4.2给水管道安装
（1）干管安装。首先确定干管的位置，标高，管径，坡度坡向等，正确按图标位置，间距和标高确定支架的安装位置，支架安装完毕后，把预组装好的管子，滚落在支架上，随即用预先准备好的U型卡将管子固定并校正调直，保证整根管子水平和垂直都在同一直线上，并最后固定牢。
（2）立管安装，首先用线坠吊在管的位置上，并根据立管卡的高度确定立管卡的位置，管卡安装好后即可安装预制好的立管，上管时应两人配合，一人在下托管，一人在上端上管，上到一定程度，要注意下面支管甩口方向，以防支管甩口偏差或过头，管卡收紧时要保证主管的垂直度和离墙距墙。
（3）支管安装，首先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的横线，并按图纸要求画出各分支线或给水配件的`位置，根据所画好的尺寸进行预制和组装。
2.5阀门安装
（1）阀门的规格、型号、材质及品牌应按设计图纸及规范要求选用。
（2）阀门安装前，应做耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。如有漏裂不合格的，应再抽查20%，如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。
（3）阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。
（4）阀门安装的位置应符合设计要求，并且便于操作。
2.6管道试压和冲洗
（1）给水管的在试验压力下，在10分钟内压力降不大于50Kpa，然后将试验压力降至工作压力，作外观检查，以不渗不漏为合格。
（2）暗装或埋地水管，在隐蔽前必须做灌水试验。其灌水高度应不低于底层地面高度。满水15分钟后，再灌满。延续5分钟，液面不下降为合格。
（3）在竣工验收前,管道应进行冲洗。以系统内最大设计流量为冲洗流量或不小于1.5m/s的流速连续冲洗，直到出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水一致为合格。
2.7管道防腐、油漆
（1）金属管道应进行防腐处理，处理之前先去除管道表面铁锈及污垢。防腐层应涂刷均匀。暴露在装修处的明装管道，面漆颜色应与室内装饰颜色相协调。
（2）明装钢管刷红丹底漆，面漆各两道。
（3）埋地铸铁管先刷冷底子油一道，再刷石油沥青涂层腰script>s("content_relate");
审计报告标准无保留意见模板 篇13
欧普康视科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20××年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司内部相关规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
（二）内部控制评价的原则
1、全面性原则。内部控制贯穿决策、监督和执行全过程，覆盖公司的各项业务和事项。
2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3、制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等
方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水
平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5、成本效益原则。内部控制的建设与执行过程中，应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
（三）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司本次内部控制评价范围的主要单位为本公司及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、企业文化、组织机构、管理层经营理念和风格、内部审计、职权与责任的分配、人力资源、资金管理、财务报告、资产管理、销售管理、对外投资管理、生产管理、子公司管理、募集资金管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制的基本情况
（一）控制环境
公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理念，正积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：
1、公司治理结构
公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》有关规定制定和修订了《欧普康视科技股份有限公司章程》、《欧普康视科技股份有限公司股东大会议事规则》、《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》、《欧普康视科技股份有限公司监事会议事规则》等基础制度，形成了权责分明、各司其责、相互制衡、协调运作的法人治理结构。
为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理，充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的“三会”治理结构。
股东大会是公司的最高权力机构，负责制定公司发展战略、经营方针及投资计划，从整体上对公司内部控制实施决策，通过议事规则确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
董事会是公司的日常决策机构，也是股东大会决议的执行机构，具体负责公司内部控制制度的建立健全、具体实施及效果评价。通过下设的三个专门委员会和审计部对内部控制实施有效监督。
董事会包括三名独立董事，其在关联交易、对外担保、高管薪酬、重大投资及其他重大方面对公司内部控制进行独立监督，并发表独立意见，确保内部控制的有效实施。
监事会是公司的监督机构，对公司的内部控制实施监督，对董事会、管理层的工作和公司财务进行监督，并提出改进和完善建议，促进公司内部控制的进一步完善。
2、企业文化
公司传承“团结、专业、主动、热情、细心”的企业精神，坚持“规范筑基、创新领航、实干兴业”的企业准则，以“为用户提供全面、有效的产品；为医生提供专业、及时的服务为企业使命，矢志不渝坚持为顾客、为股东、为员工、为社会，建立全球最专业的角膜塑形企业，打造全球最安全的角膜塑形体系的发展愿景。公司坚持人本理念，为员工的职业规划提供更多的机遇与空间，力求员工价值与公司价值共同成长和相互促进。
3、组织结构
公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。
4、管理层的理念和经营风格
公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。公司秉承“安全第一，专业服务”的经营理论，建立并不断完善技术服务体系，为用户提供全面、领先的产品，为客户提供专业、及时的服务，形成诚实守信、合法经营的经营风格。
5、内部审计为加强公司内部审计管理工作，提高审计工作质量，依据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司设立了审计部，配置了专职人员。公司审计部专职人员在董事会审计委员会领导下，对公司及下属子公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况及有效性等进行监督和检查。对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序提出相应的改进建议和处理意见，并定期对控制缺陷改进情况进行跟进。通过内部审计独立客观的监督和评价活动，对公司内部控制制度的健全性、有效性进行审查和评价，有效降低内部控制风险，切实提高管理效能及营运效率，为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力的保障。
6、职权与责任的分配
公司根据内部控制管理制度及各个部门的管理制度，采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。
（二）风险评估过程
公司制定了长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划，将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的.风险评估管理制度，并建立了行政监督部门，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。
（三）信息系统与沟通
公司明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用网络通讯等现代化信息平台，使得管理层、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。
公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。
（四）控制活动
公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层对预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产的接触和记录、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。
为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：人力资源、资金管理、财务报告、资产管理、销售管理、对外投资管理、生产管理、子公司管理、募集资金管理、信息披露等。
1、人力资源
公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理办公会制度，定期讨论公司各业务部门的工作情况、公司预算的执行情况及公司日常经营管理中的其他重要事项，公司还定期和不定期的召开产销协调、生产物流、研发项目和年度、季度专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。
2、资金管理
公司严格按照《现金管理暂行条例》等相关规定进行管理和资金收付。公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，货币资金业务的岗位责任制、授权批准制度、责任追究制度规范、有效。公司在岗位设置上确保不相容岗位的分离，公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了货币资金的结算程序，以保证货币资金支付严格按程序审批。公司定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保现金账面余额与实际情况相符。报告期内，公司不存在影响资金安全的重大不适当之处。
3。财务报告
公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范――基本规范》等法律法规的规定，制定了《公司财务管理制度》，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，确保会计核算与财务报告数据的完整性、真实性和准确性。合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及
每一个人工作能检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。
4、资产管理
为了加强对各类资产的管理，公司制定了与资产相关的内控制度，明确相关管理要求及控制流程，在日常经营管理过程中有效执行。根据管理要求及制度规范，定期对各类资产进行清查，关注资产减值迹象，合理确认资产减值损失，不断提高企业资产管理水平。公司制定了完善的存货管理制度，对存货的验收、入库、出库、保管进行明确的规范，做到不相容岗位职责分离，定期组织人员进行存货的盘点，保证账账、账实、账表相符。公司制定了固定资产管理流程，固定资产的采购由需求部门提出采购申请或根据公司决议通过的投资计划采购，申购及采购需要按照制度逐级审批。定期对固定资产进行盘点，对盘点差异分析原因，并进行账务处理，保证账实相符。从实际执行情况看，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求，公司在资产管理的控制方面没有重大漏洞。
5、销售管理
公司制定了切实可行的销售与收款控制制度，对销售与收款过程中可能出现的风险制定了一系列控制措施，包括销售合同签订、结算对账、发票开具、款项回收等各环节流程进行了规范。同时明确了各部门、各岗位的权责，确保销售、发货、收款等各不相容岗位能有效的制约和监督。通过内部的管控，公司销售的各项作业程序和操作更加规范，最大程度的控制了销售风险。
6、对外投资管理
公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司已制定《对外投资管理制度》，明确规定了重大投资的类型和权限、决策程序、实施与管理等。公司相关部门对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制，确保了公司对外投资的规范运作。
7。生产管理公司根据各生产环节具体情况及特点，分别制定了相应的各岗位的《岗位职责》，制定了《生产管理规程》、《厂房设施和设备的操作管理规程》、《物料管理规程》、《医疗器械生产企业卫生管理规程》等规章制度，这些制度明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责。在产品质量管理控制方面，公司依据有关法律法规的规定，制定了完整的管理体系文件，建立了优良的质量保证体系。报告期内，公司生产人员能够严格按照以上制度规定进行生产活动，控制措施能被有效地执行。
8、子公司管理
公司建立了《子公司管理办法》、《子公司财务管理制度》，对子公司的管理架构、组织管理、财务管理、资金管理、财务监督、人力资源管理等方面进了规定，目的旨在按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件，加强对子公司的管理，建立有效的管控机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司各职能部门从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对子公司进行对口管理。子公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，其重大事项须按照相关规定上报公司审核后方可执行，确保了公司对各子公司的有效控制和管理。
9、募集资金管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，明确了公司、保荐机构、募集资金专户存储银行对募集资金的管理和监督。经保荐机构国元证券股份有限公司的实时监控和评估以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，公司20xx年度的募集资金存放和使用不存在募集资金管理违规的情况。
10、信息披露
公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整地披露公司信息。证券部是公司信息披露事务的日常工作部门，统一负责公司的信息披露事务。公司规定了各部门、总经理、工会、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。
为规范公司信息披露管理公司制定了《信息披露与投资者关系管理制度》
明确规定了重大信息的范围和内容以及重大信息的传递、审核、披露流程对投资者关系活动中的信息披露进行了明确的规定。为了加强信息披露管理公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内公司董事、监事、高级管理人员、控股股东认真执行该制度公司信息披露文件真实、准确、完整、及时地披露公司信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。报告期内公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效。
（五）对控制的监督
公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。
五、内部控制评价
工作依据及内部控制缺陷，认定标准依据企业内部控制规范体系及内部控制制度组织，开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1。内部控制缺陷认定标准
公司确定的内部控制缺陷评价认定标准如下：
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告定性标准
具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；控制环境无效；一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：关键岗位人员舞弊；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
公司非财务报告缺陷认定主要依据涉及业务性质的严重程度、直接或潜在涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、范围等因素来确定将缺陷划分重大、重要和一般缺陷。
定量标准
重大缺陷：错报≥税前利润的5%；
重要缺陷：税前利润的1.5%≤错报<税前利润的5%；
（1）非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响
一般缺陷：错报<税前利润的1.5%。度、发生的可能性做判断。如果发生缺陷的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
（3）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定。
2、内部控制缺陷认定
1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
综上，公司董事会认为，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司内部控制于20××年12月31日在所有重大方面是有效的。
审计报告标准无保留意见模板 篇14
一、综述
20xx年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下，公司不断完善内部控制制度，逐步调整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部控制体系。
（1）公司内部控制的组织架构。
公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。
（2）公司内部控制制度的建设情况。
公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、投资管理、药品质量管理、内部审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供应管理、担保管理、合同管理、档案管理、固定资产管理、计算机及网络管理等专门管理制度。
（3）公司内部审计部门工作人员的配备情况。
20xx年，经公司董事会批准，公司正式设立审计部，使内部审计职能从原董事会秘书处的职能中独立出来，专门负责监督检查公司及下属企业的内部控制活动。作为公司的战略监控工具，审计部除了开展内部控制、经济效益、经济责任以及财务状况审计外，还介入招投标管理、二级企业资本性支出、投资兼并前的尽职调查业预算完成情况等事项。目前审计部共六人，部长一人，审计师两人，审计员三人，全部具有本科以上学历。
（4）20xx年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效。
20xx年6月，公司董事会成立了审计委员会。审计部开始直接对审计委员会负责并汇报工作，为公司保证内部控制创造了更好的环境。公司修订了《三九医药股份有限公司招标管理制度》、《三九医药内部审计制度》，制定了《三九医药下属企业内部审计条例》、《三九医药下属企业管理办法》、《三九医药安全生产管理制度》、《安全生产应急预案》、《商标管理制度》、《三九医药股份有限公司信息发布系统管理制度》、《公文管理制度》等制度。20xx年，随着资产债务重组的完成，逐步加强对二级公司的管理控制，健全二级公司董事会等治理机构，通过业务指导、预算管理、绩效考核以及内部审计等工具来加强二级企业的管理。根据公司管理的需要，强化了内部审计职能。审计部进行了包括内控制度审计、资本性支出后续审计、清算审计、经济效益审计、工程决算审计、拟收购项目尽职调查等多种类型的审计工作，涉及公司本部及下属企业共11家企业，审计项目12项。出具审计报告后，向各下属企业下发《落实审计意见通知书》，要求各下属企业严格按照审计建议进行整改，并将整改步骤、时间和责任人上报，以促进被审单位对审计建议的落实。此外，审计部以参加现场会议、通讯方式等形式参与了公司本部及下属二级企业的各类项目招标共计58个项目，确保了招标程序的规范。
二、重点控制活动
一、公司控股子公司控制结构及持股比例表。
二、对控股子公司的管理控制情况20xx年，根据《三九医药下属企业管理办法》，公司加强了对控股子公司在财务、投资、营销、供应、研发、人事行政管理等方面的控制，对下属企业生产和质检业务进行指导；通过委派董事、监事及重要高级管理人员的方式，对部分子公司的管理层进行了调整；统一对子公司经营责任人的薪酬管理，统一规范了各下属企业社会保险缴费标准，通过适当的.方式对下属企业经营班子进行业绩考核。实现了对部分下属企业资金的集中管理；初步建立了下属企业法律风险监控制度。
三、公司关联交易的内部控制情况。
公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。报告期内发生的关联交易，公司均按照相关规定履行审批手续之后实施，不存在与《关联交易管理办法》、《公司章程》及其他规定不符的情况。
四、公司对外担保的内部控制情况。
公司制定了《担保管理制度》，对公司及下属企业对外担保应遵守的规定、信息披露、审批程序、担保合同的签署及管理、责任追究等作了明确规定；《公司章程》明确了担保事项的审批权限，上述规定已得到有效执行。20xx年度公司未新增对外担保事项，并积极寻求延续担保事项的解决方案，以控制对外担保风险。
五、公司募集资金使用的内部控制情况。
公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对已经变更的使用项目，公司按照相关法规的规定履行了审批及信息披露手续。报告期内，公司变更了部分募集资金使用项目，将该部分募集资金用于新生产基地建设，该事项已于报告期内履行了相关审批及披露程序。
六、公司重大投资的内部控制情况。
公司制定了《投资管理暂行办法》，对公司对外投资的原则、程序、权限、对下属子公司的管理、投资管理部门职责等作了明确规定。《公司章程》明确了对外投资的审批权限，上述规定已得到有效执行。
七、公司信息披露的内部控制情况。
公司已建立《信息披露事务管理制度》和《重大事项内部报告制度》，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程控制。对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、有效，报告期内，未有违反《上市公司内部控制指引》、公司《信息披露事务管理制度》和公司《重大事项内部报告制度》的情形发生。
三、问题及整改计划
一、公司内部控制存在的问题：
（1）对控股子公司的管理控制仍需进一步加强。
（2）商标授权使用管理需进一步规范。
二、整改计划：
（1）公司已初步建立了对子公司的较为有效的管理控制体系，对子公司的财务预算、投资决策、药品研发、市场营销、薪酬、绩效等进行管理或给与业务指导。为实现产业链的有效整合，公司在调整确定子公司的专业化定位后，仍需加强对子公司的管理，通过对计划、物流、采购等的整合，全面实施供应链管理；继续提高资金集中管理的范围，以及加强对资本性支出的内部审计和法律风险的监控。
（2）20xx年，公司向三九集团购入了“999”及三九系列商标，开始逐步规范商标授权使用。20xx年，公司将进一步强化商标管理和行政保护，确定并实施三九医药品牌发展战略。通过全面清理999系列商标授权使用状况，重新确定授权使用999商标产品目录，加强对子公司使用商标的管理。并通过司法途径打击商标专利侵权等不正当侵权行为。
四、公司内部控制情况的总体评价
公司已建立了内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。上述内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，虽然仍存在一些不足，整体而言，公司内部控制是有效的。公司正在遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引，进一步完善公司内控制度。
以提高经营管理水平和风险防范能力。
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尊敬的公司领导：
在公司今年七月份的人事改革中，我很荣幸的被任命为押运一支队工行二大队大队长。现已有三个多月的时间。三个多月以来在公司及支队领导的帮教和监督下，在工行二大队所有队员的配合下，使我在这个职务中强化了自己的业务知识，增强了管理能力，积累了宝贵的工作经验。同时也锻炼了自己的协调能力。可以说是我从陌生走向成熟，目前我大队各项工作已步入正轨，正有条不紊的开展各项工作。现将上任大队长三个多月以来的各项工作开展情况向公司及支队领导作如下汇报：
一、大队基本情况：
我大队现有编制人数43人，其中大队长1人，车长10人，勤务车组10个，押运员及携款员共计32人。
二、思想政治方面：
自今年七月份上任大队长以来，我加强政治思想学习，用党员的标准来严格要求自己，生活上能够做到关心他人，由于刚刚上任大队长能够感觉自己的压力有多大，在各项工作中严格要求自己，带领队员加强政治思想方面的学习，使每个队员都牢固树立安全勤务的工作目标。
积极组织队员学习公司及支队的各项>规章制度及相关的法律常识，根据不同队员的性格脾气，采取不同方式的谈心。由于队内90后的队员较多，大多数都是独生子女，比较叛逆性格鲜明。针对此情况，我多次找90后的队员谈心并制定相应的谈心>工作计划及方法。正确引导队员的人生观、价值观、金钱观和安全观，以正确的思想和积极的心态来面对工作及生活。
三、勤务安全方面：
勤务安全是工作的
重点，我采取时刻绷紧安全弦，日日讲安全、经常抓安全的方法，保证每次勤务的安全执行。特别是在传统节假日和恶劣天气的情况下，召集所有车长进行安全勤务教育，让各车长意识到特殊路段及复杂网点的危险性。明确以安全为目的，经常跟车出勤指导，采取重点线路重点跟进的工作方法，确保勤务安全。
四、客户服务方面：
服务质量是押运工作的生命线，是公司赖以生存和发展的'基础。我带领队员坚持以'客户至上、热情服务'的原则，树立文明服务观念，急客户之所急，想客户之所想，严抓服务态度及质量，全队三个多月零投诉。三个多月的时间因客户的工作疏忽和上班迟
到，下班结账慢等现象，导致我队员超时上班，下班过晚全都无怨无悔，赢得客户的信任和赞扬。因堵车和恶劣天气及车辆故障的影响，导致有时发生不能按时接送款的情况都会提前与客户取得联系解释原因取得谅解。
五、不足之处：
1、对队员的政治教育不强，忽视了个别队员的思想工作，谈心工作不够深入。
2、与客户沟通不够到位，需加强。
六、下步工作：
1、继续严格执行公司的各项规章制度，做好本职工作，管理本队的各项工作。
2、做好队员的思想工作，及时发现问题及时解决。关心爱护队员，了解队员的思想、工作等情况。做到政治上关心、思想上信任、工作上教导﹑生活上体贴。
3、带领队员继续学习业务知识，不断提高队员的业务素质。
4、加大勤务检查力度，做好队员的安全思想教育工作，确保勤务安全。
尊敬的各位公司领导，以上就是我这三个多月任职大队长的大致工作情况，请领导批评指正。以后会更加积极认真的努力工作，为押运事业尽一份自己的力量。
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回顾这一年来的工作，作为从事快速消费品文秘方面的工作我，身在我这个岗位不得不对自己严格要求,所以我一直要求自己努力做好本职工作.工作这一年来,我坚持自己一贯固有的踏实、认真做人的作风，以高度的责任感和事业心来为公司事业服务，把自己多年来在所学到的经验用在实践工作中，严于律己，克尽职守；在各位领导支持及同事的配合下，较圆满地完成了自己的工作。下面,现将一年来的工作情况总结如下：
一、坚持不断学习,全面提高自身素质
作为文员这一个岗位,它要求永无止境地更新知识和提高素质。为达到这一要求,我十分注重学习提高：一是向书本学。工作之余,我总要抽出时间向书本学习,工作中总有一些问题我们自己解决不了,不得不去查阅书本.原来我对财务知识很多都不是很了解.虽然以前也做过关于财务方面的工作,但没有一家有我们国企单位对财务要求严谨,不懂之处我只有问同事或同学朋友,请教他们如何做.我原来对幻灯片没有用过,但是现在幻灯片作为一个演示软件,作为文员的我必须要掌握.为此我购买书在家里学习.二是向领导学。在办公室工作,与领导接触的机会比较多。一年来,我亲身感受了领导的雷厉风行、领导风范和工作艺术,使我受益匪浅,收获甚丰。领导说到就要做到,有制度就要实行,要不做制度的作用就是一张白纸。三是向同事学。我时我办公软件有不会的,我总要请教我们市场部主管,他人很好,总是耐心教我,还有我们销售部的主管,总是教我一些营销知识,让我工作更得心应手,当然还有好多同事都是样,我想无论哪个人都有值得我学习的一面。
二、工作严谨,勤奋工作,
我刚开始接触快速消费品这一工作以来,有些不能适应这种工作模式.也经常出一些小错.幸好领导对我许多工作上的帮助及时的指出我工作上的错误让我及时改正。还有我的同事对我工作的支持,没有他们的`支持我也不能很好的完成自己的工作.我能有今天,不能忘记领导和同事的关爱，以此我的回报方式就是更加的努力地工作。目标任务完成98.2%.我很有成就感,那种自豪感是任何语言也无法表达的。也希望在明年我们也能打了一个漂亮的胜仗.
三、尽心履职,做好本职工作
作为文员,我不比我们领导有压力,我只有承担认真工作,把好费用关的义务。在平时的工作中,对领导交代工作,努力保质保量完成;对自己分内的工作也能积极对待,努力完成,做到既不越位,又要到位,更不失职。在3-9月这段旺季,为了不误工作效率,我经常自己加班工作审核费用,及时处理费用.但是到现在想想,原来的努力是值得的.我相信付出总有回报.
总而言之,这一年以来的工作,我可以问心无愧地说，自己尽了心,努了力。我还一如既往地做事,一如既往地为人,也希望领导和同事一如既往地待我.
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一、工作业绩
1、岗位职责描述及履行情况
（1） 负责投标项目的标书编制工作和合同评审工作(三环线商务标的编制并检查标书中存在的
问题，三环线施工队劳务合同签订的意见及三环线中辅道与甲方合同的签订已完成)
（2） 负责工程项目的分部结算和竣工结算的编制和核对（建十路停保场临时道路结算编制及核
对）
（3） 负责对总承包单位、分包单位的施工进度款以及工程变更的编制申报（三环线项目部分部
单位进度的编制及对甲方进度的申报已完成，补充协议中存在的设计变更的申报正在进行）
（4） 负责工程项目的成本分析（三环线项目承包前期对成本的初步成本核算已完成）
（5） 对外与其他单位进行投标方面的配合工作（每月均有参与的项目已完成）
2、年度主要工作任务及完成情况
（1）建十路停保场临时道路结算编制及核对（经与审计三次进行沟通调整，工程造价均有增加，基本完成，等待最终领导与审计部门的沟通确定价格）
（2）三环线中辅道B版图纸的变更及补充协议的签订（B版需重新算量并进行变更部分报价，最终与甲方进行核对确定），算量工作完成80%
（3）三环线中辅道每月进度款申报（均需要提供A版及B版计算式并与甲方进行对量）已完成
（4）后湖四条路施工劳务分包队伍的结算自20xx年至今已达上十次之多，并且确定好的事情，希望项目部不要再进行翻工处理，合同内容签订仔细，原则性的事情不要随之调动。（20xx年劳务三次调整、20xx已有三次调整）。
（5）馨悦国际装修工程前期施工算的核算及与施工队量的结算（协助），已完成。
3、工作中遇到的最大问题及解决思路
（1）后湖四条路及乐业路、解放公园路等工程的`结算工作，均因工程项目无法进行导致结算时总是花费几次精力去重新整理熟悉。截止目前尚未解决
（2）劳务分包合同的签订需要仔细明了。（已在三环线中辅道工程签订中明确）
4、对工作中经验、教训的总结
建十路停保场临时道路结算编制及核对在与审计沟通过程中发现缺少现场施工资料，需工程项目部对结算中需要的资料及照片加以重视并进行归档。
二、对流程制度的贡献
1、制度优化
■共优化制度 / 个。
■优化制度名： / ，取得效果 / 。
2、新建立的制度
■新建制度 / 个。
■新建制度名： / ，取得效果 / 。
三、自己及直接部下培养情况
1、自我培养情况
■晋升 原岗位： 预算员 现岗位： 预算主管
■学习 读书量： 造价专业书籍及课外 书 名： 课外书籍《虎嗅》《陈立夫 》
■培训 参训次数： 0 参训课程： 0
■调岗或其他： 造价工程师考试合格
2、直接部下培养情况
■直接下属 3 人；
■直接下属晋升 / 人，姓名 / ，由 / 晋升为 / ；
姓名 / ，由 / 晋升为 / ；姓名 / ，由 / 晋升为 / 。
■输出晋升 / 人，姓名 / ，由 / 晋升为 / 。
四、合理化公司发展建议或个人职业发展规划
（1） 适当增加员工培训自身专业知识、了解行业最新动态，有利于员工水平提高及公司对行业调
整的掌控。
审计报告标准无保留意见模板 篇18
为了更加适应时代发展的需求，为了更好的服务社会，我决定利用暑期的空闲时间到社会中去实践去锻炼我。作为一名数控专业的学生，我把实践地选在了xxxx工程机械配件厂。
xxxx年7 月23 日10上午我到达了机械厂，在工厂厂房我找到了厂长室，对他说明来意并经过一番商讨后，他同意我在这里实践一周（23-27，周
六、日双休）实践内容包括参观工厂，在师傅的指导下操作小设备，帮工人搬运毛坯、零件、干一些其它活。
出了厂长办公室，我通过询问师傅了解了厂子布局及工件形成的基本流程：1绘图2备料3初步成型4精车5检验6运输。
下午我自行参观了车间，车间内虽然轰鸣声不断，但给人的感觉是杂而不乱。宽大的弓形棚内分成若干区：机床区、钻床区及锻床区。机器摆放整齐有序，另外还有一台用于热切割的大型设备以及一些其它小设备。车间内工作去和非工作区用黄色警示线分开，体现了工厂对安全的重视。写有“质量是生存的根本”的宣传栏又道出了质量的重要。工人们都在熟练认真的操作机器。整车间透露出一种严谨的气氛。
24-27日除了打零工外我的实践内容还包括:一.参观焊接车间，了解一些焊接方面的知识。例如操作者一定要戴护目镜，焊接要均匀，打掉药皮后要呈鱼鳞状，然后在师傅的指导下动手实践，取得很大进步。二.观看师傅操作普通车床并了解像急停按钮、三角卡盘的作用。师傅给我介绍了车削的过程和注意事项。三.亲自操作了一下砂轮切割。四.近距离观看了师傅操作数控机床,并在同师傅的交流中知道了一些车削技巧和车削方法.
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”告诉我们实践的重要性。为期五天的实践短暂而又充实，让我对机械有了更加感性的认识，同样我也有许多意想不到的收获。
在这里我体会了工厂的'气氛，嘈杂的环境,体会到了工厂单调枯燥的生活，体会到了工厂对质量和安全的重视,这一切都是我以后要面对的。几天的实践,热情的工人杂而不乱的车间,都给我留下了深刻的印象.但是最让我记忆深刻的是他们的数控机床,那是在沈阳机床厂的普通机车接了一个广州数控的控制中心，我有些吃惊，后来询问厂长才知道那是经济性车床价格低,但不好用,好的机床买不起.从这里我看到了中国机械制造业的现状，中国数控产业的落后.数控机床为什么那么贵？因为核心技术掌握在外国人手中，虽然我的力量可能有限，但是我一定发奋学习尽自己最大的力量去改变这种现状。
审计报告标准无保留意见模板 篇19
前言
现在即将面临毕业了，实习对我们来说非常重要。因为实习是为我们进入社会做准备，是为了让我们毕业后能更好的去适应社会和工作岗位。现在正在进行的这段实习时间可以说是我大学三年来最辛苦也是最充实的一段时间。辛苦是因为刚踏上工作岗位，有很多方面不能很快适应；而充实则是在这段时间里，我学到在校园无法学到的知识和技能，更提高了自己各方面的素质。同时实习也给了我一定的工作经验。为将来谋求一份好职业打下了基础。现在我真正明白了实践是检验真理的唯一标准，理论的知识来源于现实生活，学习了理论后没有应用于实际中，那就等于没有学，再好的理论知识没有应用于实际，只能是纸上谈兵，所以要付诸实践来检验所学，再辛苦也是值得的。现在我为期两个月的实习结束了，我在这两个月的实习中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，我在晋江安踏（福建）鞋业有限公司总工厂鞋业运营中心主要的职务是稽核专员。那现在我将就对这两个月的实习做一个工作小结。
一、实习目的
通过实习我深刻地体会到了社会与校园的区别。在走出学校课本知识的局限的基础上，学会在工作中运用课本知识，体验做一个社会人的责任和义务。在顶岗实习中不断充实自己，锻炼自身各方面能力，进而逐步融入社会，开始从校园生活进入社会生活，更好更快地适应岗位要求，做好从学生族到上班族的过渡，为彻底成为一名社会人打好基础。争取做好社会的一份子，为建设社会尽一份力量。
二、实习地点：XX工业区
三、实习时间：XX年X月X日至XX年X月X日
四、实习单位和职位XX运营中心稽核专员
五、公司简介
安踏（中国）有限公司是一家中外合资并且是国内最大的集生产制造与营销导向于一体的综合性体育用品企业，由安踏（福建）鞋业有限公司、北京安踏东方体育用品有限公司、安踏（香港）国际投资公司和安踏鞋业总厂等组成。集团公司的前身安踏（福建）鞋业有限公司创建于1991年，地处中国三大鞋都之首——福建晋江市。
十多年来，安踏集团已从一个地区性的运动鞋生产型企业，发展成为全国性的营销导向型的综合体育用品企业集团。目前安踏集团拥有员工5000多人，厂房建筑面积达12多万平方米，全部实行电脑化管理的六条现代化流水线，年生产各类休闲运动鞋达500多万双（套）。一个占地面积达100余亩、具备10条现代化生产线的花园式工业园坐落在美丽的侨乡晋江市。这10条全部实行电脑化管理的生产线，从XX年1月开始全面投入使用以来，使安踏高端产品的研发、生产、配送得到了突飞猛进的提高。
从XX年开始，安踏迈出了决定性的一步，即产品的多元化和品牌的国际化。开始跨向运动服、配件等服饰系列产品领域，这意味着安踏已经从单一的运动鞋向综合体育用品品牌过渡。
同时，中国商业联合会、中华全国商业信息中心的统计数据表明：安踏运动鞋1999年至XX年连续三年市场综合占有率位居全国同类产品第一位，已成为众多消费者，尤其是广大青少年喜爱和追逐的时尚运动品牌。XX年荣获中国体育用品界运动鞋类民营企业第一个“中国驰名商标”。
六、实习内容
当今世界电子技术迅猛发展，我们大学生只沉思在理论的世界，实践与理论有些脱节，而实习，顾名思义，在实践中学习。经过在学校中学习了理论知识后，我们需要了解自己的所学需要或应当如何应用在实践中。在安踏（福建）鞋业有限公司实习了几个月里深刻感受到这一点，之前我刚到公司时，我的导师带我首先就是调试一部灼热丝试验机，听他说这部是最简单的一部试验机。调试试验机，首先便要看电路原理图，我拿着灼热丝试验机的原理图，对着试验机却是一片茫然，因为我不知该如何下手，该从何开始调试。以前在学校里，我看的电路图都比较简单，所以分析起来比较容易，然而面对好几张连在一起的电路图，我真的一头雾水，有好些元器件都没用过，也不知它的用途。更夸张的是，我竟然连数字万用表都不会用，不会用二极管档检测电路的导通、数码管的好坏。不过功夫不负有心人，经过我的慢慢研究，以及我向同事们请教，我基本了解了这部试验仪的工作原理。看懂了原理图，知道了它的工作原理，对于调试这部试验仪，还是远远不够的。通过我半个月的'实习，我便大概总结出整机调试的以下过程：
1、观察
首先对要被检查电路表面状况进行直接观察，从而发现问题，找到故障点。
a、对于新安装的电路，首先要在不通电情况下，认真检查电路是否有元件用错、元件引脚接错、元器件损坏、掉线、断线，有没有接触不良等现象。查找时可借助万用表进行。
b、若在不通电观察时示发现问题，则可进通电观察。此时采取看、听、摸、摇的方法进行查找。
2、测试分析与判断故障
通过观察可能直接找出故障点，但有多故障点却隐藏着深一层的原因，必须根据故障现象，结合原理图进行仔细分析和测试再分析，才能找出故障的根本原因和真正的故障点。
3、排除故障
故障原因和故障的部位找到后，就要排除故障了。排除故障不能只求功能恢复，还要求全部的性能都达到技术要求，更不能不加分析。故障的根源和真正的部位都找后，应根据故障原因，采取适当的方法，进行修补。如：补焊不良焊点，更换已损坏的元器件，调整电路参数，接线错位进行更改等。
4、功能和性能检测
故障排除后，一定要对其各项功能和性能进行全部的检验。主要是对该试验仪器所要要求的参数进行较验，然后调试。再对各功能键进行测试，看能否实现所要求的功能。检验完一部试验机之后，还要对这部试验机的性能等进行记录，然后交给检验员进行检验、老化。
七、实习体会
从学生到实习工程师，短短几个月的工作过程使我受益匪浅。不仅是在专业知识方面，最主要是在为人处事方面。社会在加速度地发生变化，对人才的要求也越来越高，要用发展的眼光看问题，得不断提高思想认识，完善自己。作为一名稽核专员，所受的厂里压力确实很大，不仅要充实自己的理论知识，学会分析电路及改进电路，而且要学会适应社会的需求，追求创新。在单位里，小到维修电路板，大到改进电路板，都需要一个人了独立完成。可以说，近两个月的工作使我成长了不少，从中有不少感悟，下面就是我的一点心得：
第一、真诚：你可以伪装你的面孔你的心，但绝不可以忽略真诚的力量。第一天到公司时，心里不可避免的有些疑惑：不知道老师怎么样，应该去怎么做啊，要去干些什么呢等等吧！踏进公司大门，只见几个陌生的脸孔。我微笑着和他们打招呼。从那天起，我养成了一个习惯，每天早上见到他们都要微笑的说声：“早上好”，那是我心底真诚的问候。之后，同样别的同事们也会给我回报，自然与大家一起熟悉起来。我总觉得，经常有一些细微的东西容易被我们忽略，比如轻轻的一声问候，但它却表达了对同事对朋友的尊重关心，也让他人感觉到被重视与被关心。仅仅几天的时间，我就和老师们打成一片，很好的跟他们交流沟通学习，我想，应该是我的真诚，换得了导师的信任。他们把我当朋友也愿意指导我，愿意分配给我任务。
第二、沟通：要想在短暂的实习时间内，尽可能多的学一些东西，这就需要跟导师及同事们有很好的沟通，加深彼此的了解，刚到公司时，大家并不了解你的工作学习能力，不清楚你会做那些工作，不清楚你想了解的知识，所以跟同事们很好的沟通是很必要的。同时我觉得这也是我们将来走上社会的一把不可缺少的钥匙。通过沟通了解，导师也对我有了大体了解，边有针对性的教我一些知识，我对调试这一项可以说根本没什么经验，及动手能力相当薄弱，所以导师会针对这些方面对我进行指导，让我独立进行操作，他在旁边进行指导，如一些操作错误，马上进行指点改正。
第三、激情与耐心：激情与耐心，就像火与冰，看似两种完全不同的东西，却能碰撞出最美丽的火花。在实习这段时间，导师就跟我说，想做好电子这一行业，激情与耐心必不可少，在产品更新方面，这一行业就像做新闻工作，不断的更新，这就需要你有激情，耐心的去不断的学习，提高自己的专业水平。像这些工作我熬深深地感觉到每有激情与耐心是做不好的。
第四、细心负责和基本的专业素养。细心负责是做好每一件事情所必备的基本素质，基本的专业素养是前提。实习期间，我有一次因为没细心负责，竟然没有给真空继电器打个704硅胶，最后因为高压，使其裸露出的线与机箱盖碰在一起使其打火，最一烧掉整部电器，我给我很深刻的教训。这也是作为我门专业学生应当具有的基本能力之一，我们都应该知道这关于电的基本常识，而我却因为没细心造成大错。在公司工作，一个小小的螺母可能会影响公司的形象，而我们是否有自己的专业素养？在公司的时候经常有同事都会告诉我，做事应该认真负责，做每一件事，不做就不做，但你要做，就要做好他，这才是真的有专业素养！
第五、“主动出击”：当你可以选择的时候，把主动权握在自己手中。在公司主动打扫卫生，主动地帮同事做一些力所能及的事情，并会积极地寻找合适的时间，向同事们请教问题，跟同事们像朋友那样交流，谈生活学习以及未来的工作，通过这些我就和同事走的更近，在实习当中，，同事就会更愿意更多的指导我。获得更大的收获。记得当时生产线上电路有问题的时候，我主地去检没及维修好它，最后还得到大家的认同。因为我的主动，我巩固了我所学的知识，并且得到了大家的认可。
第六、讲究条理：如果你不想让自己在紧急的时候手忙脚乱，就要养成讲究条理性的好习惯。“做什么事情都要有条理，”这是我导师给我的一大忠告。在调试过程中，可能会遇到很多难以理解的问题或是突发问题，应注意把工具有条理的整理好，以免用的时候翻箱倒柜的去找，耽搁时间，浪费精力，误了事情。所以，效率也提高了。所以说：养成讲究条理的好习惯，能让我们在工作中受益匪浅。
短暂而又充实的实习结束了，实习期间，我收获到的将是我人生中的宝贵财富，让我今后离开学校能更快的融入社会，迎接挑战，同时，这也让我以后能在工作中表现的更为出色而奠定基础。当然，实习中我也看到了自己的不足，让我更为清楚的知道自己身上还有哪些地方需要改进。相信自己以后通过自己的不断改进、不断完善自我后能在这个竞争激烈的社会脱颖而出。
审计报告标准无保留意见模板 篇20
一 工程概况
陕西大陆房地产开发有限公司于20xx年9月正是创立，现开发项目名称:富丽豪庭商住楼，总投资2.2亿元，总规划用地面积:2.69公顷，实用面积为1.97公倾，总建筑面积:95396平方米
在铜川陕西大陆房地产开发有限公司富丽豪庭项目部任施工员，此项目为框架剪力墙结构，共28层，地下两层地上二十六层，地下二层为人防工程，地上四层为商务楼，四层以上为精品住房楼，楼层分为七个单元，共有624个住户 。
二 实习内容
(一)楼层放线
由于楼层高，我们是用线坠和经纬仪配合使用来放楼层轴线的。从上一层向下一层垂吊，在吊线洞上打上点，在用经纬仪检查点的方正度，在用经纬仪打上控制线弹线点，其他的轴线均以中间十字控制点作为参考轴线，用钢尺量出并用墨线弹出。再按平面图上墙的尺寸用钢尺量出来并用墨线弹上。
抄水平：结构50线：为了控制浇混凝土的厚度，先从一楼外墙上50线用钢尺量上来，画到剪力墙柱筋上，再用水准仪把50点抄到所有的剪力墙上，每个剪力墙上用油漆画一个点。
建筑1米线，就是地平做好后，地面到线的距离是1米。先从楼下用钢尺量
2.800M在剪力墙上画上点，因为都是剪力墙，用水平仪不方便抄到所有的1墙、钉钢丝网、灰饼的方正度和管理现场文明施工做到及时清理。
房屋主体结构的施工
(二)模板工程
梁模板安装:在柱子上弹出轴线、粱位置和水平线，钉柱头模板。
梁底模板：按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底模板，并拉线找平。当梁底跨度大于及等于4m时，跨中梁底处应按设计要求起拱，如设计无要求一般支柱为800∽1200mm，大龙骨间距为600∽1200mm，小龙骨间距为400∽600mm。支柱排列要考虑设置施工通道。通线调节支柱的高度，将大龙骨找平，架设小龙骨。铺模板时可从四周铺起，在中间收口。若为压旁时，角位模板应通线钉固。楼面模板铺完后，应认真检查支架是否牢固，模板梁面、板面应清扫干净。
(三)钢筋工程
钢筋绑扎与安装钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸，设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。 采用20＃铁丝绑扎直径12以上钢筋，22＃铁丝绑扎直径10以下钢筋。竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45°角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度不小于15度。 箍筋的接头应交错排列垂直放置；箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（箍
筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。
柱筋绑扎时应吊线控制垂直度，并严格控制主筋间距。柱筋搭接处的箍筋及柱立筋应满扎，其余可梅花点绑扎。下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，并与上层梁板筋焊接，当上下层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。
纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂飘梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎，其余可梅花点绑扎。
板的钢筋网绑扎与基础相同，但应注意板上部的负钢筋（面加筋）要防止被踩下；特别是雨蓬、挑檐、阳台、窗台等悬臂板，要严格控制负筋位置，在板根部与端部必须加设板凳铁，确保负筋的有效高度。板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主粱钢筋在上。
钢筋的绑扎接头应符合下列规定：搭接长度的未端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的未端应做弯钩。受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合结构设计要求。 受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合结构设计要求。板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线，按线绑扎，控制质量。
(四)混凝土工程
混凝土的浇筑：浇筑前应对模板浇水湿润，墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。混凝土浇筑的一般要求.浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度超过3m时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。
使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300∽400mm）。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
浇筑混凝土连续进行。在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。
(五)砌体工程
砖墙的施工顺序一般为：弹划平面线→检查柱、墙上的预留连结筋，遗留的必须补齐→砌筑→安装或现浇门窗过梁→顶部砌体。排砖撂底：一般外墙第一皮砖撂底时，横墙应排丁砖，前后纵墙应排顺砖。根据已弹出的'窗门洞位置墨线，核对门窗间墙、附墙柱（垛）的长度尺寸是否符合排砖模，如若不合模数时，则
要考虑好砍砖及排放的计划。所砍的砖或丁砖应排在窗口中间、附墙柱（垛）旁或其他不明显的部位。
挂线：砌筑一砖厚及以下者，采用单面挂线；砌筑一砖半厚及以上者，必须双层挂线。如果长墙几个人同时砌筑共用一根通线，中间应设几个支线点；小线要拉紧平直，每皮砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺。
砌砖：砌砖宜采用挤浆法，或采用三一砌砖法。三一砌砖法的操作要领是一铲灰、一块砖、一挤揉，并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砖块要放平、跟线。砌筑操作过程中，以分段控制游丁走缝和乱缝。经常进行自检，如发现有偏差，应随时纠正，严禁事后采用撞砖纠正。应随砌随将溢出砖墙面的灰迹块刮除。内外墙的转角处严禁留直搓，其他临时间断处，留搓的做法必须符合施工规范的规定。
三 收获与感想
我坚信通过这一段时间的实习，所获得的实践经验对我终身受益，在我毕业 后的实际工作中将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，充分展示自我的个人价值和人生价值。利用这次实习机会接触社会，得到很好的锻炼，特别是需要锻炼语言交流与沟通能力为实现自我的理想和光明的前程努力，充分展示自我的个人价值和人生价值。
四 致 谢
本次顶岗实习与实习技术总结是对我知识运用能力的一次全面的考核，也是对我进行科学研究基本功的训练，培养我们综合运用所学知识独立地分析问题和解决问题的能力，为以后撰写专业学术论文和工作打下良好的基础。
本次实习能够顺利完成，首先我要感谢我的母校——铜川职业技术学院，是她为我们提供了学习知识的土壤，使我们在这里茁壮成长；其次我要感谢建筑系的老师们，他们不仅教会我们专业方面的知识，而且教会我们做人做事的道理；尤其要感谢我的辅导员老师辛媛，您虽然没有教我太多的专业方面的知识，但通过每周一次的总结我在您身上学到了很多做人做事的本领。其次还有我实习的指导老师邬琦夫老师，您在我的印象中是一位非常严肃认真的人，在你身上我学会了很多的专业知识并且在您的严格要求下我也改变了自己的许多坏毛病，变得更加勤奋好学。通过您平时的一些话语，我也更加的理解了什么是生活，应该怎么去面对生活。我还要感谢我的同学们，他们热心的帮助，使我感到了来自兄弟姐妹的情谊，每当自己在工地上有的什么体会见识的，我们都要通过电话或是网络来相互分享。谢谢指导老师和小军.谢谢现场老师张军正,谢谢你们.
五 实习主要参考教材与资料
《钢筋混凝土结构》、《地基基础》、《房屋建筑学》及相应的施工规范（规程）。
审计报告标准无保留意见模板 篇21
**公司
针对《信用评级报告》、《专项信用检查报告》及《企业诊断报告》对我公司提出的问题和改进建议，结合我公司实际情况，公司制定如下整改方案：
一、公司管理方面：
1、公司将《公司法》及公司章程相关规定，完善公司法人治理结构，设立董事会和监事会，引进独立董事。使董事会、监事会及独立董事正常运作，发挥董事、监事的各自作用，加强公司的决策能力，提升公司的管理水平。
2、提高管理人员及一线员工素质，通过定期培训，加强员工的安全生产教育，调整各车间的管理风格，重塑公司文化，实现民主管理。
二、战略规划方面
1、 公司在满足水泥生产添加 、混凝土搅拌添加及粉煤灰砖生产等需求基础上，将集中生产粉煤灰石膏板、粉煤灰加气混凝土、粉煤灰复合材料及提取漂珠、碳、铁、铝、沉珠等，以提高粉煤灰综合利用附加值。目前我公司已在向政府部门申请征地及电力线路改造工作。
2、创建**公司粉煤灰品牌，争取在1-2年内获得市著名商标。
三、公司经营方面
1、增设市场营销部，统一管理粉煤灰市场拓展与销售，收集相关
产品、市场信息，定期统计所有客户的'质量状态，提高售后服务质量。
2、加强生产管理理念，降低成本，扩大产能，量化的劳动生产率指标，提高生产效率。每周、每月建立品质合格率状态，制订完整的流程计划，避免不平衡生产。
3、加强存货的控制与管理，重新核定当前工序和其他必要工序，据此合理调整这些工序的配备，加强物料的配套供应工作，做到车间内各工序大体平衡，减少制品积压，重新核定各工序的产量定额。
4、健全财务管理制度，严格履行赊销合同的审批手续，同时加强应收账款的回款、清收工作，逐步降低应收账款的数额，以提高公司资金的利用水平，预防呆账、坏账的产生，达到管理工作的流程化、标准化，系统化。
5、完善人事制度，加强财务等部门人员配备以及后备人才的储备、培养工作。
审计报告标准无保留意见模板 篇22
一、集团公司财务管理存在的问题与原因
1.1内部管理的问题
(1)内部控制失灵。
不少集团公司对于其内部管理并不重视，从而导致公司内部控制失灵。内部控制是否有效，这将关系到一个集团公司是否能长期健康地发展。并且，在我国现阶段，集团公司内部控制的失灵还将导致会计信息的准确性与真实性。
(2)决策、监督、执行缺乏约束。
尚未建立一套完善、有效的体系来加强对决策、监督和执行进行约束，换言之即对决策者缺乏合理的规则约束和有效的监督，对执行者更是缺乏约束，执行表面化、形式化现象较为突出，陷入有章不循或是无章可循的困境。
(3)决策不民主
民主决策意识不够，群众参与性不广，决策者主观能动性较为突出。
1.2相关人员素质欠佳
(1)缺乏称职的专业能力；
有些集团公司派遣的财务管理人员缺乏称职的专业能力，不具备专业知识，致使其难以发挥在财务管理中的作用，从而影响管理的质量。
(2)职业道德水平不高；
一些具备专业职称专业能力的工作人员，工作态度与职业道德水准并不高，这使得其无法充分发挥专业优势，贡献于财务管理的实施过程。
(3)合作与沟通精神不足；
财务管理的实施需要良好的合作和沟通，有些工作人员因为怕麻烦而忽略了这点，继而导致其在实施的过程中频频出错，影响财务管理的效果。
1.3责任追究制度的缺陷
(1)责任不明确，扯皮现象；
由于长期缺乏竞争意识和进取精神，又无相对的激励机制，因此，责职不清导致工作推诿和扯皮现象时有发生。
(2)责任追究规则不合理，权责不对称、副手现象；
对于已过时的责任追究规章制度未作修改，故权责明显不对称，一个正职，多个副手的现象更加重工作失误频发，更无从追究责任人；既浪费纳税人的钱财，更损害国家利益。
(3)责任追究的执行不力，大事化小现象，既执法力度弱化部分。
由于上述两点，因此，对于责任的追究执行的力度便会弱化，往往将该追究的责任事故不了了之。规则配置不当的表现为：①报酬过低，而义务太多；②权利太多，而义务太少；③利益与权利过大，而责任太少；这些表现会改变人与物质对象的结合方式和人们的行为方式。
二、内部审计的三个步骤
2.1 计划
计划阶段是整个审计过程的起点。对于任何一项审计工作，为了如期实现计划目标，内部审计师都必须在具体执行审计程序之前，制定科学、合理的计划，科学、合理的计划可帮助内部审计师有的放矢地去审查、取证，形成正确的审计结论，从而实现审计目标;可以审计成本保持在一种合理的水平上，提高审计工作的效率。
2.2 执行
实施审计阶段是根据计划阶段确定的范围、要点、步骤、方法，进行取证、评价，借以形成审计结论，实现审计目标的`中间过程。它是审计全过程的中心环节，其主要工作包括：对被审计公司内部控制的建立及遵守情况进行控制测试，根据测试结果修订审计计划;对会计报表项目的数据进行实质性测试，根据测试结果进行评价和鉴定。上述两项工作之间有着密切的关系。
? 2.3 纠正机制
核定违反项、不符合项。
拟定违反项的整改意见和不符合项的纠正措施。
进行后续检查，以确定对不符合项是否采取了恰当的纠正措施:确定纠正的措施是否已经实施并正在取得预期的效果。
三、内部审计方案的对策与建议
集团公司可以结合实际的情况将集团公司规定的流程设计方案进一步具体细化，科学有效的实施内审计划，切实发挥内部审计的监督与服务的作用。
3.1 计划阶段
在准备阶段中，审计计划的编制是内审项目非常重要的一部分。审计计划的编制应由集团公司内审机构项目中的有关人员进行负责，然后经由相关项目管理人员探讨。作为整个项目审计的重要的一项，审计计划应该在项目结束后进行对其归档。在审计计划编制好后，还要对其进行初步审核。公司的内审机构组织专门人员可以对审计计划进行审核，外部审计机关也可以被委托对其进行审核。审计计划的审核内容主要集中在审计目的、范围是不是得当，项目审计进度是不是合理，一些审计程序根据重点审计领域和重要会计问题所拟定的是否符合实际情况，项目财务风险评估在有关方面是不是准备的很充分等。
3.2 执行阶段
在内审项目的实施过程中，内部审计工作发挥它控制与监督的两大职能。并且和内审项目一起被实施，内部审计机构必须要做好审计控制的工作，这样才能保证每一阶段经济业务的准确性。另一方面，只有通过内部审计的有效监督，才能对付在项目实施过程中出现的财务风险。其中，在这一阶段的有关内部审计工作主要包括以下几个方面的内容：内部审计财务预算，审计计划在时间预算上的安排，内部审计控制质量以及按照审计计划执行相关财务支出和收集审计证据以及在一些内审项目的审计疑难问题的咨询等等。
3.3 结束阶段
内审项目管理最后的结束阶段的工作主要集中在整理审计证据和工作底稿、对项目审计报告初稿进行编制、和项目相关负责人交换对项目审计报告的意见、报告的定稿、报送以及与相关证据、工作底稿和审计记录档案建立等内容上。其中，底稿是整个审计工作的核心部分，是审计师作出结论的直接依据，同时也是审计质量控制与质量检查的主要依据，而且对以后的审计业务做出了重要的参考依据。其中底稿主要包括被审计公司没有进行审计的情况，过程的记录和有关人员对其下的结论。在底稿形成之后，要进行复查，其中主要包括所依据的资料是否可靠；所得到的证据是否充分；判断是否合理；结论是否下的恰到好处。在底稿形成后，审计小组应当按一定的标准对其进行归档。
参考文献：
[1][美]约瑟夫·M·朱兰主编，焦叔斌等译,(Juran`sQualityHandbook)《朱兰质量手册》，中国人民大学出版社，20xx年11月第一版
[2][日]水野滋著，孙良康、梁宝俭译，公司的全面质量管理，公司管理出版社，1988
[3][日]石川馨著，李伟明译，日本的质量管理，公司管理出版社，1984 转
审计报告标准无保留意见模板 篇23
一、活动背景：
春风拂袖，徐徐吹来，在这阳光明媚的春天里，我们风鸣乒乓球协会隆重举行了一场充满校园活力的争霸赛，希望热爱乒乓球的同学可以借此机会互相切磋，提高自己的技术水平。
二、活动对象：新华学院所有学生
三、活动地点：中山大学新华学院生活园饭堂三楼
四、活动时间：**年3月14号起
五、活动步骤
（一） 活动前准备
1. 9、10号生活园T字路口和东区路口摆摊报名。
2. 11、12、13号整理确定报名人数。
3. 讨论并定下比赛模式。
4. 布置比赛场地并发通知给报名人员。
（二） 活动内容
一、采取抽签方式确定比赛小组
比赛方式：此次比赛分为男单、女单，小组出现赛实行三局两胜循环淘汰制。
比赛具体方案：
1、通知参赛队员进行抽签，将签编为1、2、3、4、5……N，共N签，以抽中的连续10个数字的队员为一小组，每一小组出线2至三名。
2、小组出线队员确定以后，将签编为1、2、3、4、5……N，共N签，1和2对阵，3和4对阵……，实行5局3胜制，最后决出4强。
3、4强分为两组进行各自半决赛，两场半决赛的'负方争夺三、四名，胜方最后进行决赛决出冠军，实行7局4胜制。
二、 正式比赛
三、颁奖典礼
（三） 个人建议
1. 建议采取循环赛
2. 比赛局数建议加多
六、活动负责人
负责人：风鸣乒乓球协会会长以及副会长
协助人：本协会各部长及干事
七、活动所需资源以及预算
1. 宣传海报
2. 报名表
3. 球台
4. 场地
5. 计分牌
总预算 150元
八、具体安排人员
1、活动前期由组织部安排人手负责摆摊，宣传本次活动。
2、裁判部提前做好培训工作。
3、技术部需要加强干事的培训，为比赛做好准备。
4、秘书部负责赛场的拍照和参赛者的签到。
5、其他部门协助本次工作。
审计报告标准无保留意见模板 篇24
本着“为顾客供给最满意的产品和服务”的经营宗旨，上海庆衡电子科技有限公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改善服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。
1、保证设备包装贴合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。
2、优质、快捷的.技术服务为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮忙用户解决问题，公司维护中心和各地维护网点，负责各地的开通、维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费供给技术咨询服务。
保证在接到用户故障电话后，江浙沪皖24小时内赶赴现场，其它地区48小时内赶赴现场，并在24小时内解决问题。
公司维护中心有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援。
专线电话：021-611XXXX24小时电话：15900XXXXX
3、免费为用户调试、开通
工程师负责现场设备的安装、调试、开通、检测。设备在调试成功后，供方应书面给用户供给测试结果，在征得用户同意后供方技术人员方可撤离现场。
4、定期巡检
我公司将巡检制度为常规维护工作之一，即公司组织每半年对运行的设备巡检一次。公司巡检工程技术人员为主，有设计人员参与。并听取用户维护人员反映的问题及提议，不断完善产品的软硬件功能和质量。
5、质保期
质保期：合同项下设备保修期为安装调试成功后18个月。保修期内(除天灾及人为损害外)部件、元件费用、出差费用均由供方承担。
6、终身维护，保证用户利益
上海庆衡电子科技有限公司的设备自开通验收合格之日起，正常条件下(不含天灾及人为造成的损坏)，称体部分(钢结构)保修三年，电气部分免费保修18个月。保修期外，本公司供给终身有偿服务。
7、建立用户档案，完善产品质量
公司维护中心除开展用户技术咨询服务外，还负责受理和收集用户投诉咨询信息，保证用户提出的问题和要求能得到及时处理，并对处理情景进行跟踪和验证。同时建立用户档案记录产品使用情景，为今后产品的质量改善供给依据。我们将不断努力，精益求精，为顾客供给最满意的产品和服务。
8、公司备品备件库，可供给用户XX年的使用，以最优惠价供给备件。
9、要求及提议
作为上海庆衡电子科技有限公司的用户，我们感激您对我公司的信赖，您对我公司的产品有任何提议和要求应及时告知我们，同时应按公司各类产品的使用说明书和维护手册进行定期维护，设备出现故障应及时通知我公司各要的维护人员，做到及时发现及时处理，并做好设备运行站日常记录，我们相信经过双方的沟通和配合，必须会维护好设备。
审计报告标准无保留意见模板 篇25
xxxx房地产(集团)有限公司:
经认真阅读和研究贵方于x年3月5日提供的《地块方案设计招标文件》及随后发出的答疑(3月20日)和补充答疑(3月20日)，我们决定参加地块方案设计项目的投标。一旦我们中标，我们承诺按照招标文件规定的日期和内容要求完成并交付合同规定的所有设计工作。为此，我们做出以下承诺:
1、我们已仔细审阅并同意招标文件的所有内容(包括投标补充说明、投标问答等)。)，而且我们完全知道，我们必须放弃提出歧义或误解的权利。
2、中标后，我们按照招标人拟定的合同格式与招标人签订合同，并按照标书中承诺的收费标准收取总设计费。设计费已经包括实施和完成本项目所有设计工作所需的施工阶段的`所有费用、设计费、税金、利润和合作服务费。
3、我们承诺根据我们提交的项目组成员名单和基本信息表指派相关项目人员，并保证在整个设计过程中这些人员到位。
4、我们承诺严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，绝不挂靠、转包或违法分包。
5、我们承诺在中标后7天内编制完成项目计划，并得到您的认可。
6、如违反上述承诺之一，我们愿意承担一切责任，并接受相关处罚。
投标人(盖章):xxxx
法定代表人或授权委托人(签字):xxxx
日期：