随着社会的不断进步，报告的使用日益普及，报告通常具有成文事后性的特点。本文提供了各种审计报告的类型及其条件，供读者参考，希望能够帮助需要的人士。
审计报告的类型和条件 篇1
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，和县审计局派出审计组，自20xx年6月7日至7月16日，对和县城市管理局（以下简称县城管局）20xx年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了现场审计。县城管局对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。和县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计单位基本情况
（一）机构设置、人员编制及车辆情况
县城管局为县政府工作部门，县财政一级预算单位，内设办公室、法制室（行政审批股）、综合业务室（农环办）、综合督察室和数字城管指挥调度室5个股室；下设城市管理执法大队、市政园林服务中心和环境卫生服务中心3个副科级事业单位；下辖和县洁达垃圾处理有限责任公司，因职能划转正在注销（审计期间）。
县城管局系统共有行政编制10人、事业编制215人，截至20xx年末，实有在职人员225人，其中：行政6人、事业83人、聘用136人。另退休49人。
截至20xx年末，县城管局系统实有在用车辆33辆（含市政园林服务中心及环境卫生服务中心3辆），其中：一般公务车1辆、执法执勤车24辆、特种专业技术车8辆。
（二）预算执行情况
20xx年，县城管局系统年初预算收入9554.68万元，其中：一般公共预算收入3140.11万元、政府性基金收入6299.32万元、财政专户管理非税收入115.25万元；预算支出9554.68万元，其中：基本支出866.33万元、项目支出8688.35万元。
20xx年，县城管局系统实际账面预算收入9195.28万元，其中：财政拨款预算收入9157.23万元、非同级财政拨款预算收入30.05万元、其他预算收入8万元；账面预算支出9195.67万元，其中：行政支出8669.75万元、事业支出525.92万元；本期盈余-0.39万元，原因是年初存在现金结余。
20xx年，实际账面预算收支与年初预算差异的主要原因是园林绿化项目、公务用车运行维护费等项目支出存在结余。
（三）“三公”经费情况
20xx年，县城管局系统“三公”经费实际支出46.51万元，占预算支出86.80万元的53.58%。其中：公务接待费预算14.60万元，实际支出4.20万元；公务用车购置及运行维护费预算72万元，实际支出42.31万元；无因公出国（境）费预算及支出。
二、审计评价
审计结果表明：20xx年，县城管局在县委县政府领导下，积极践行“当好城市管家，服务百姓生活”初心使命，在优化城市管理、改善人居环境等方面取得了一定的成效。但在预算编制及执行、单位内部管理以及合同履行等方面仍存在不到位、不规范问题。
三、审计发现的主要问题及处理意见
（一）预算编制及执行方面
1.预算编制不准确、不全面。20xx年，县城管局机关罚没收入147.02万元，较预算收入67万元，超收80.02万元（其中20xx年罚没收入为323.75万元）；国有资产（资源）有偿使用收入46.08万元，较预算收入32万元，超收14.08万元。县城管局机关购买照相机及器材1套1.06万元，未编制政府采购预算。环境卫生服务中心垃圾处置费收入152.48万元，未编制收入预算（其中20xx年垃圾处置费收入为182.84万元）。
2.预算执行不规范。20xx年，县城管局机关园林绿化项目实际支出577.69万元，占预算支出1000万元的57.77%；公务用车购置及运行维护费实际支出36.17万元，占预算支出65万元的55.64%。维修（护）费实际支出32.50万元，较预算支出10.42万元，超支22.08万元；印刷费实际支出9.29万元，较预算支出5万元，超支4.29万元。
上述行为不符合《中华人民共和国预算法》第十三条“……各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出”、第二十二条“单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行”、第三十六条“……各级政府、各部门、各单位应当依照本法规定，将所有政府收入全部列入预算，不得隐瞒、少列”的.规定。
建议县城管局严格执行《中华人民共和国预算法》，合理规范编制预算，确保各项收支应编尽编，杜绝无预算和超预算等行为发生。
（二）内部管理方面
1.房屋租金应收未收。审计发现，县城管局应收未收和县鸿运汽车销售有限公司20xx年3月至20xx年3月房屋租金36.90万元、和县小辣椒电子商务有限公司20xx年10月至20xx年2月房屋租金2.80万元。不符合《财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》第十三条“执收单位不得……减征、免征、缓征非税收入”的规定。审计期间，县城管局已收回和县鸿运汽车销售有限公司欠缴房屋租金36.90万元。
建议县城管局对和县小辣椒电子商务有限公司欠缴的2.80万元房租开展追缴，确保房租应收尽收，今后应加强资产出租合同管理，按约定及时收缴房租
（三）劳务合同履行方面
1.数字化城管未严格履行合同规定
（1）考核标准未执行。审计抽查20xx年7-12月马鞍山市建华物业有限责任公司数字化城市管理信息采集案件数，发现均未达到合同约定的3000条基数的考核标准，县城管局月度绩效考核未按合同约定扣分，也未扣除相应服务费。
（2）人员配备不达标。20xx年12月，和县数字化城市管理项目实施单位人员配备未达合同约定要求。马鞍山市建华物业有限责任公司信息采集员15人不符合高中（职高）以上文化程度要求，占总人数的75%；4人年龄超过48周岁，占总人数的20%。马鞍山市金太阳物业管理有限公司中心坐席员6人不符合大专及以上文化程度要求，占总人数的60%；3人年龄超35周岁，占总人数的30%。
2.保洁服务合同履行不到位
（1）农村生活垃圾治理“PPP”项目服务不到位。20xx年，县农业农村局、县城管局等部门联合开展的四轮农村“户户整洁、村村清洁”考核督查发现，我县农村存在乱堆乱放172处、垃圾未清理330处、乱贴小广告54处。联合开展的十二轮农村生活垃圾治理及生活垃圾分类工作的督查发现，我县各镇均存在保洁员工作不细致、清扫不及时、只倒桶不捡拾、清运不及时等问题，同时发现白色垃圾347处、垃圾桶爆桶12处、小广告16处等。
（2）城区环卫保洁人员配备不到位且未扣除相应服务费。审计抽查20xx年6月和9月城区5家保洁公司的工资表发现，马鞍山市江南环境卫生实业发展有限公司、马鞍山欣华清扫保洁有限责任公司未按合同约定配齐配足保洁人员，分别少配备31人和27人。xx华杰物业管理有限公司28名保洁员中有17人不符合男不超过65周岁、女不超过60周岁的合同约定。
上述行为不符合《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定。
建议县城管局加大对数字化城管项目及保洁公司的监管力度，严格对照合同、协议进行考核考评，确保各项服务提质达标。
四、审计建议
（一）加强预算管理。严格按照《中华人民共和国预算法》要求，结合本年工作计划以及上年预算执行情况，深入分析、统筹编制收支预算，确保各项收支应编尽编，提高预算编制和执行的准确性。
（二）加强资产管理。严格执行资产管理制度、落实管理责任，定期对固定资产及往来款等进行盘点核实，确保账实相符，对盘盈、盘亏的资产要及时查明原因，分清责任，履行手续及时处理。
（三）加强合同管理。严格按照合同要求开展各项考核督查。特别对农村垃圾治理项目要进一步细化考核职责和方案，切实提高我县城乡垃圾治理水平。同时，及时清收房屋租金，确保资产出租收入应收尽收。
审计报告的类型和条件 篇2
根据《20xx年县级公安机关审计工作绩效考核办法》的要求及市局年度审计工作计划安排，经局领导批准同意，县局成立审计组，委托xx公信会计师事务所于20xx年8月1日至10日，对xx县公安局20xx度财务收支情况进行了审计。本次审计通过查看会计账目、会计凭证、相关制度规定等手段，以就地审计方式进行。审计组根据xx县公安局警务保障室所提供的资料，对涉及的审计事项提出审计评价意见，具体审计情况如下：
一、单位基本情况
（一）机构情况
xx县公安局内设情指中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、治安二大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、特巡警大队、国内安全保卫大队、督察大队、信息网络安全监察队（股级）、特别侦查大队（股级）、行政审批服务股、看守所、拘留所、出入境管理大队（股级）18个部门，下属梅山、江店、现代产业园区、白塔畈、青山、燕子河、天堂寨、古碑、斑竹园、吴家店、南溪、汤家汇、双河、麻埠、铁冲、张冲16个派出所。
（二）人员编制情况
xx县县公安局行政编制384名。县公安局提供的20xx年12月工资表反映发放行政在编人员342人，其中：县公安局机关发放288人，交通管理大队发放54人。
二、内部控制制度的建立及实施情况
xx县公安局建立了内部控制制度，基本得到有效的执行。
三、主要财务指标情况
（一）资产负债情况
截止20xx年12月31日，xx县公安局账面资产总额110,117,936.43元，其中：银行存款464,832.94元、财政应返还额度1,179,600.44元、其他应收款4,038,188.27元、固定资产93,839,491.74元、在建工程10,595,823.04元；负债总额3,516,329.51元，其中：应缴个人所得税105.83元、应付职工薪酬-148,169.78元、其他应付款3,664,393.46元；净资产106,601,606.92元。
（二）财务收支及预算执行情况
20xx年元至12月，收入总额83,264,939.91元，占全年预算收入的106.55%，其中：财政拨款收入78,004,220.60元、其他收入5,260,719.31元；支出总额85,577,658.57元，占全年预算支出的106.55%，其中：工资福利支出48,771,031.82元，、对个人和家庭补助支出6,633,669.22元、商品和服务支出23,490,048.32元、资本性支出6,682,909.21元；当年收支结余-2,312,718.66元（详见《收支明细表》）。
四、组织收入情况
20xx年度，共组织收入2,247,236.70元，占全年预算2,100,000.00元的107%，其中：公民出入境证件费273,801.00元，占预算的91.27%；户籍管理证工本费2,658.00元，占预算的5.32%；居民身份证工本费641,510.50元，占预算的641.51%；罚没收入1,329,267.20元，占预算的83.08%。
上述收入均按规定及时上缴非税局。
五、往来款项的管理情况
截止20xx年12月31日，其他应收款账户余额4,038,188.27元，其中账龄一年以上的'其他应收款1,159,031.55元，占28.7%。应收款项长期未清理和回收，部分应收款项债务人不清。
其他应付款账户余额3,664,393.466元，其中账龄一年以上的其他应付款2,364,687.11元，占64.53%。应付款项长期未清理，部分费用性质的款项、无需偿还的款项长期挂账在应付款项中，形成不实债务。
六、固定资产购买、管理情况
（一）20xx年度，新增固定资17,783,137.35元，采购程序及会计核算符合相关规定。
（二）在建工程减少4,434,260.19元，为结转固定资产核算。
（三）部分新增的固定资产直接在费用科目核算，未纳入固定资产核算。
七、审计中发现的主要问题
（一）“三公”经费管理方面
公务车运行维护费预算金额为2,760,000.00元，实际支出5,438,702.30元，预算金额与实际支出差额很大，公务车购置运行维护费预算安排明显偏低。
（二）会计核算方面
1、固定资产核算不规范。部分达到固定资产标准的资产购置，未纳入固定资产核算，不利于对固定资产的管理。20xx年7月7#凭证、支付xx新兴国泰电器有限公司“维修费”96830元，其中购置格力空调6台41053元，该空调计入维修费，未计入“固定资产”；20xx年11月9#凭证，财政支出--项目支出38000元，支付xx中德久业膜结构工程有限公司承建xx县看守所109平米膜结构车棚工程款，未计入固定资产；20xx年12月38#凭证，项目支出--维修费26852元，支付铁冲乡派出所“五有保障”建晾衣房款26852元，未计入固定资产；20xx年12月34#凭证，项目支出--维修费19799元，支付吴家店派出所“五有保障”建晾衣房款19799元，未计入固定资产；20xx年11月52#凭证，支付天堂寨派出所购办公家具4000元，未计入固定资产。
（三）费用支出方面
1、报销票据不合规。20xx年6月13#凭证，支付xx县十诚物业管理公司物业管理费30855.8元，但后附增值税发票名称为“xx安煌保安服务有限公司xx分公司”，发票专用章名称为“xx县十诚物业管理有限公司”，发票名称与专用章名称不一致；20xx年3月18#凭证，支付加油充值卡充值200000元，直接计入费用；20xx年8月20#凭证付梅山所五有保障维修费26518.50元，其中后附一张发票内容为装饰装修的增值税普票，金额10000元，发票单位为“xx县财源装饰有限公司”，而工程决算单印章为“xx县庆宁水电装潢部”；20xx年10月8#凭证付办公费4824元，其中后附一张发票内容为办公用品的增值税普票，金额167元，加盖印章的销货单位与发票单位不一致；20xx年8月15#凭证付物业管理费28855.80元，其中后附3张增值税普票，金额合计22500元，加盖印章的销货单位与发票单位不一致；20xx年7月35#凭证付白塔畈派出所“五有保障”办公费1195元，其中后附两张通用机打发票，金额合计1070元，发票单位与明细清单销货单位不一致；20xx年8月49#凭证，支付差旅费70258元，后附20xx年7月20日开具的2张河南增值税普通发票购买方为“个人”；每月支付的食堂物业管理费，开具发票项目名称均为小工费，项目与实际不符；20xx年1月26#凭证，支付省公安厅在xx党校培训费差额费用63164元，以xxxx干部学院结算票据入账。
2、为个人支出费用。20xx年7月32#凭证付青山派出所办公费2985元，其中后附两张发票内容为食品和洗漱用品的通用机打发票，金额合计516元；20xx年9月35#凭证，支付江勇“个人负担”医疗费18448.78元，收款人为“蒋崇玖”；20xx年2月3#凭证，支付水电费23837.05元，后附发票反映，其中公安局“家属区”水费1268元。
3、以现金方式发放工会经费及生日慰问费。20xx年5月61#凭证，以现金方式支付16人“公安局5月份民警生日慰问金”4800元，人均300元；20xx年2月17#凭证，以现金方式发放局313人工会经费269167元；20xx年7月60#凭证，以现金方式发放7月份民警生日慰问金6000元。
4、差旅费审批不规范。20xx年7月20#凭证,支付差旅费5968元，后附“xx县公安局因公出差审批单”，未经领导签批；20xx年2月1日干警出差六安，20xx年6月27日干警出差张冲乡，“科股室、分管及主要领导”栏均未经签批；20xx年8月13#凭证，付遣返缅甸人差旅费71985元，其中20xx年7月17日干警到叶集联系遣返人员之事报销差旅费180元，后附出差审批单领导未签字审批。
5、支出项目与附件不符或无清单。20xx年10月42#凭证，支付古碑派出所“五有保障维修费”17693.8元，发票注明的支出项目为铝合金销售，与附件的支出项目不符；20xx年7月5#凭证付办公费3041.50元，其中后附一张发票内容为办公用品的增值税普票，金额420元，后未附销货清单。
八、审计建议
（一）完善管理制度。对照县政府办下发的关于三公经费方面的文件，完善相关费用报销制度。
（二）加强会计核算。一是严格按照行政单位会计制度进行会计核算，严格各项费用科目的核算范围；二是加强固定资产核算，对资本化的支出均应记入固定资产科目，对未记入固定资产科目的资本化支出，应补记固定资产。
（三）加强经费支出管理。严格各项经费的支出范围和限额，加强对原始凭证的审核，切实做到原始凭证合规、附件齐全、发票与附件一致。为个人支付的费用应进一步核实，如属实，应及时收回。
（四）清理账权债务。对往来款项进行清查和核实，对之前核算不明晰的往来账，经清理后进行调账，保证债权债务的真实性。对长期挂账的往来款项应查明原因，及时清理收回；对无法收回或无法支付的往来款项，应按相应程序报批和处理。
审计报告的类型和条件 篇3
我受市人民政府委托，报告20xx年度市级预算执行和其他财政财务收支的审计情况，请予审议。
根据《中华人民共和国审计法》及《xx市20xx年度市级预算执行审计工作方案》规定和要求，市审计局对20xx年度市级预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。
本次审计我们认真落实市委、市政府、市委审计委员会部署要求，依法全面履行审计监督职责，服务现代化富强文明新xx建设。本次审计主要内容包括五个方面内容：一是市财政局组织的预算执行情况。二是市综合行政执法局等3个部门单位预算执行情况。三是市妇幼保健院项目决算审计。四是粮食系统专项审计调查。五是青阳镇领导干部自然资源资产审计。
审计结果表明，20xx年，全市各级各部门在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实上级的各项决策部署，全面落实积极财政政策。财政部门加大开源节流力度，严格落实政府过紧日子要求，做好“六稳”“六保”工作任务，不断优化支出结构，加大民生方面支出规模。财政改革全面推进，国库集中支付电子化管理、预算管理一体化改革顺利实施，预算执行和绩效管理水平稳步提高，确保了财政平稳、健康发展，预算执行情况总体较好。
但审计也发现，在预算执行、政策落实、自然资源资产管理等方面还存在一些问题，需要加以纠正和改进。
一、市本级预算执行审计情况
重点审计了财政资源统筹、预算绩效管理和财政支出提质增效、落实中央要求各级政府过紧日子、财政运行风险等方面的情况。审计发现的主要有以下问题：
（一）财政资源统筹情况
1.预算编制不规范
一是代编预算规模过大。20xx年年初编制部门预算时有66.08亿元支出编入财政局预算股、综合股等股室，未明确到具体单位。
二是预算编制不完整。20xx年各单位上级主管部门拨款、教材费等往来款指标1.09亿元未编入预算。
三是在年末预算调整方案中未对调整的理由和项目作出详细说明。
2.下达指标与预算不衔接
20xx年一般公共预算、基金预算、国有资本经营预算支出合计159.81亿元，当年下达指标合计175.31亿元，超出预算支出15.50亿元。
3.部分事项公开不及时
20xx年xx市市级“三公”经费预算和20xx年市级预算调整方案未在规定期限内向社会公开。审计期间，市财政局已公开。
（二）全面实施预算绩效管理和财政支出提质增效情况
1.调整和追加预算项目的预算绩效管理不到位
20xx年市本级累计追加预算50.22亿元，财政部门虽已下发《关于对调整和追加预算项目加强预算绩效管理工作的通知》，但对于调整和追加预算项目的事前绩效评估、绩效目标等资料未完全掌握，在项目执行过程中未能很好的进行绩效运行监控。
2.个别单位未按时提交预算绩效自评报告
20xx年全市提报预算绩效目标项目591个，其中：年初提报项目547个，追加项目44个，涉及单位63个，资金32.73亿元。各单位每年向财政部门报送预算绩效自评报告，截至审计时，尚未提交项目51个，涉及6个单位，资金3.32亿元，占比10.14%。
3.预算支出定额体系不健全
市财政在预算项目标准化分类管理推进工作中，目前仅有公用经费定额标准，通用项目分类支出定额标准和资产配置标准未制定，预算支出定额体系不健全。
4.专项转移支付资金、直达资金拨付不到位4.69亿元
（1）专项转移支付资金拨付不及时3.60亿元
20xx年共计收到上级专项转移支付资金5.17亿元，支出1.57亿元，结转下年3.60亿元，支付率为30.38%。
（2）省、市财政直达资金拨付不到位1.09亿元
20xx年共计收到财政直达资金7.15亿元（中央4.19亿元、省2.65亿元、市3042万元），全年共支出6.06亿元（中央4.19亿元、省1.64亿元、市2433万元），年底仍有省、市财政直达资金1.09亿元未支出（主要为老旧小区改造4371万元，高标准农田6300万元）。
（三）落实中央要求各级政府过紧日子情况
培训费压减不到位，在编制20xx年部门预算时培训费预算1654.28万元，较上年预算压减385.69万元，减比例为18.91%，未达到压减20%的标准。在预算执行过程中实际支出1788.09万元，超预算支出金额和比例为133.81万元、8.09%。
（四）财政运行风险情况
库款保障能力不足，年底资金缺口27.64亿元，20xx年年底应付上级财政部门8.47亿元，年底结转下年指标13.83亿元，年底未拨付到位的专项债6.45亿元，年底库款余额1.11亿元，库款缺口为27.64亿元。
（五）决算草案编制情况
总决算中股权投资记录不完整，20xx年度xx市总决算报表显示股权投资期末余额为1.5亿元，上年度向国有企业增资19.5亿元，一直未增加相应股权投资。审计过程中，市财政已进行了整改，对决算报表和总预算账中股权投资科目进行了调整。
（六）重点资金延伸审计情况
在市级预算执行情况审计过程中，根据审计工作方案要求，审计局对xx市小清河复航工程迁占资金进行了延伸审计，审计情况如下：
1.市财政滞留资金6813.76万元
截至20xx年4月底市财政尚有6813.76万元未拨付至小清河复航工程指挥部。
2.永久占地土地补偿款拨付不到位1.69亿元
小清河复航工程xx永久占地3283.66亩，应支付占地补偿款21064.1万元，截至20xx年4月底，已支付4186.08万元。尚有16878.02万元未拨付至相关镇街。
3.应交未交财政收入328.98万元
20xx年7月市小清河复航工程指挥部向日照建设有限公司售土收入303.28万元和利息收入25.70万元未及时上交财政。审计期间已上交。
二、部门预算执行单位和其他财政财务收支审计情况
根据《xx市20xx审计年度项目计划》和《xx市20xx年度市级预算执行审计工作方案》安排，市审计局对市综合行政执法局、市总工会、市第一中学3个单位20xx年度的预算执行情况开展了审计。审计情况如下：
（一）预算绩效管理方面
1.追加预算未及时提报绩效目标和编制自评报告
20xx年市行政执法局追加预算4996.44万元、市总工会追加预算34.5万元、市第一中学追加预算8273.51万元，对于追加的预算未及时向财政提报绩效目标申报表和自评报告。
2.新增项目未编制事前绩效评估报告
20xx年由市总工会接管工人文化宫运转，预算支出120万元，未编制事前绩效评估报告。
3.预算绩效目标未完成
20xx年城乡环卫一体化镇办补贴和数字城管平台建设项目未实施，1570万元预算未形成支出。
（二）预算编制方面
1.政府采购预算编报不完整
20xx年市行政执法局购置无人机及其配套设备合计2.93万元，年初未编制政府采购预算。
2.重复编列预算
市总工会在编制20xx年预算时，在两个项目均提报法律服务站建设费用8万元，单位汇总时未剔除重复项，造成重复预算。
3.预算编制不细化
20xx年市第一中学其他商品和服务支出预算225.73万元，未细化到具体项目。
（三）预算执行方面
1.超预算支出
（1）20xx年市行政执法局办公费、邮电费等费用预算21万元，实际支出53.85万元，超预算支出32.85万元。其中办公费5.04万元、邮电费13.56万元、印刷费14.25万元。
（2）20xx年市第一中学办公费、印刷费等费用预算1805.55万元，实际支付2696.92万元，超预算支出891.37万元。其中：办公费165.91万元、印刷费321.79万元、维修费262.41万元、电费54.57万元、咨询费47.21万元、物业管理费39.48万元。
2.预算执行率低
20xx年市第一中学差旅费、邮电费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出预算执行率均低于50%，执行率分别为4%、44%、30%、26%、48%。
3.未严格执行政府采购合同
20xx年度市第一中学与xx瀚润印务有限公司签订文印宣传服务项目采购合同，合同价283.75万元，实际结算424.01万元，超合同价49.43%。
4.滞留应当上缴的预算收入16万元
市第一中学收到中国人寿财险保险公司学生死亡赔偿款16万元，交入往来资金账户，未纳入预算管理。
（四）决算编制方面
决算报告编报事项不准确
1.市行政执法局咨询费实际支出14.68万元，决算编报24.84万元；维修费实际支出2221.24万元，决算编报3732.79万元；劳务费实际支出147.42万元，决算编报228.21万元。
2.市第一中学办公费和办公设备购置支出实际6227.57万元，决算编报6289.12万元。
（五）其他方面
1.资金存放管理不科学，结余资金未有效增值
20xx年以来，市总工会结余资金连年超过1000万元，存放在银行活期账户中，未能有效增值。
2.固定资产账实不符
20xx年市总工会应登记未登记建筑物、设备等固定资产414.35万元。未及时核销已拆除的原职工宿舍及附属设施4万元。
三、政府投资项目审计情况
根据年度审计计划安排，市审计局对市妇幼保健院项目进行了决算审计，主要发现以下问题：
（一）项目建设程序方面
1.概算调整频繁。该项目经发改四次批复，由1.05亿元调增至2.44亿元。
2.设计未公开招标。市卫健局自行确定设计单位，未按照规定公开招标，涉及合同金额为75.6万元。
3.未经集体决策擅自提高建设标准。装饰、强电、弱电、给排水等工程，未经集体决策擅自提高装饰装修标准，导致工程由原中标价3210.89万元增至5502.13万元，增幅71%。
4.未及时进行消防验收。该项目20xx年6月投入使用，20xx年11月取得消防部门出具的消防验收意见书。
5.未及时进行竣工验收备案。项目竣工验收时间为20xx年4月，竣工验收备案时间为20xx年6月。
6.未及时编制竣工财务决算。市妇幼保健院项目于20xx年6月投入使用，截至审计日尚未进行竣工财务决算。
（二）项目建设管理方面
1.对土方清运事项监管缺失。现场土方的清运数量、清运地点、计付依据无相关记录，实际运输土方量无法核实。
2.未对医疗设备进行验收。采购医疗设备3977万元，设备安装到位后，大部分设备未进行验收。审计期间已整改，进行了验收。
3.政府投资主体对坤阳公司监管缺位。政府方需派遣董事和监事各一名，未能起到实际作用。
（三）对中介机构报告核查存在的问题
1.成果文件与审核范围和审核依据不一致。济南百思得提供的成果文件中不应包括前期费用、设备采购，不应涉及市卫健局。
2.变更、签证等资料造假。济南四建和济南百思得提供的变更、签证、工程洽商等资料252页，其中117页存在签字盖章造假。
3.无原始测量记录。百思得报告书中装饰装修部分审定造价值2966.64万元，无原始测量记录。
4.以特殊项目暂估价计入结算7590.23万元。百思得报告书以特殊项目暂估价计入结算，其中前期费用20xx.91万元、设备费用3977万元、其他零星工程1589.32万元。
对于上述中介机构报告核查存在的问题，移送相关部门进行处理。
四、粮食系统专项审计情况
根据《山东省粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》要求，20xx年9月至11月，市审计局对市粮食购销领域有关情况进行专项审计，主要存在以下问题：
（一）储备粮规模不足
储备粮库容、库存不足，与辖区人口数量不匹配。20xx年底，储备粮规模应到5.5万吨，实际库容、库存为3万吨，可供应天数74.67天。截至20xx年底库容已达5.5万吨，新增储备粮入库2.5万吨。
（二）储备粮轮换损耗过大
20xx年以来储备库在储备粮轮换时损耗过大，扣出保管自然损耗和水分杂质减量等储存损耗，损耗达739.945吨，造成损失149.99万元。一是20xx年因霉变损失小麦115.2吨，折款28.57万元；二是20xx年因霉变影响小麦质量转为其他用途用粮，降价销售差价折款21.42万元；三是20xx年因“利奇马”损失小麦金额100万元，当年已全部收到xx市人保公司保险赔付。
（三）智能粮库管理系统使用不规范
1.数据录入上传不完整，一是导致智能粮库管理系统内入库比出库多1.23万吨，二是导致系统的购销交易数据和粮食储备库储备粮的出入库账簿记录数据入库数据相差0.23万吨、出库数据相差1.41万吨。
2.智能粮库管理系统的购销交易数据中，储备粮入库的.质检数据不全面，缺少水分扣量、杂质扣量等数据；部分储备粮入库时无质检数据；储备粮出库时均无质检数据。
（四）储备粮存储管理不到位
1.xx县粮食储备库在储备粮储存期间，未定期检测粮食质量和储存品质。出入库检验报告中检验指标不全，缺少不完善粒、赤霉病粒检验。审计后，已委托第三方进行抽检，并出具了检测报告。
2.20xx年至20xx年储备粮出入库检验报告中，部分缺少编制人、审核人、批准人签字。审计后已完善相关手续。
3.现有质量检验设备无法满足粮食常规质量、储存品质及出入库质量指标的检测。
五、领导干部自然资源资产审计情况
20xx年1月份，我局结合领导干部经济责任审计，开展了青阳镇领导干部自然资源资产审计，主要存在以下问题：
（一）贯彻执行生态文明建设方针政策和决策部署情况
1.河（湖）长制落实不到位。一是20xx年至20xx年7月，应巡查1092次，实际巡查242次；二是20xx年“深化清违整治构建无违河湖”专项行动查出，青阳镇芽庄湖存在违建、污染等问题共81个。
2.未依法进行环境评价开工建设污水处理站。20xx年建设的醴泉社区污水处理站未依法进行环境影响评价。
3.未制定农田水利发展规划。截至审计日，未制定农田水利发展规划，未建立健全农田水利发展长效机制。
（二）资源环境领域约束性指标完成情况
1.山体恢复工程进度缓慢。20xx年已完成化庄村山体恢复工程的地形勘测和设计规划工作，但截至审计日，仍未进行后续项目的开展。
2.环境保护责任履行不到位。山东青龙山有色金属有限公司因环境污染问题多次被群众反映，造成厂区内氟化铬生产地块土壤污染严重，至今仍未整改完毕。
（三）资源环境监督管理责任履行情况
1.违规以租代征土地。截至审计日，以租代征共计942.85亩，其中：企业占地789.33亩，政府占地153.52亩。
2.违规占用耕地。截至20xx年7月，未办理批复手续建设企业车间、项目建设等违规占用耕地共计677.69亩。截至审计日已拆除6.39亩。
3.项目建设违规占用林地。20xx年贾庄、西窝陀社区项目违规占用林地171.5亩。
（四）生态文明建设资金、项目与管理绩效情况
生活污水处理能力不足。青阳镇现有会仙社区污水处理站和醴泉社区污水处理站正常运行，日处理污水量仅为1400立方米，当前需日处理污水量2100立方米。
六、经济责任审计情况
20xx审计年度市审计局共对7个单位的7名领导干部实施了经济责任审计。审计共发现问题74个，查出管理不规范金额26.60亿元，非金额计量问题38项，向被审单位提出审计建议17条，审计发现的财政、财务收支方面的共性问题主要有：一是预算执行方面存在报销手续不合规、资金拨付不到位、超预算支出、往来资金长期挂账、收入未及时上交等问题。二是资产管理方面存在不执行政府采购、资产闲置等问题。
七、审计建议
（一）聚力提升财政管理效能。严格预决算编制管理，压实部门支出责任，提高编报质量和规范化水平；完善预算体系，提高财政保障能力。
（二）持续推进预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，严把项目入库关口，规范运行监控，提高财政资金使用效益。
（三）进一步强化预算约束力。严格执行人大批复的预算，按照进度安排预算支出，加大民生、乡村振兴、黄河流域高质量发展等方面资金的保障力度。规范预算调整，追加及调整预算要明确依据、理由，并完善各环节的绩效管理。
（四）注重监督结果运用。不断完善体制机制，从根源上解决审计发现的问题，补齐短板，按照现代财税体制要求，推进预算和绩效一体化。
（五）加强粮库管理。确保粮食储备充足、质量合格，出入库管理科学合规。
（六）加强自然资源资产管理。促进自然资源节约集约利用，形成环境治理长效机制。推动生态文明体制改革任务落实。
以上报告，请予审议。
审计报告的类型和条件 篇4
1、总体介绍计划总则
20xx年度服务管理计划用于指导公司服务团队在本年度内按照服务级别协议（下简称“SLA“）以及服务目录，实施服务管理与服务运营活动。实施服务管理计划的目的是达成公司既定的服务质量目标、规划并合理使用资源、保证业务连续性和IT服务连续性、不断改进服务过程。为客户提供稳定、安全、高效运行的业务系统。为建立符合国际/国内服务标准的运维服务体系进行尝试。适用范围用于服务管理的全生命周期过程，计划内容在实际执行过程中若有变更，则将适时修改计划内容，并由总经理批准后发布。
2、总体概述组织架构
xxxx公司运维服务体系组织架构图具体职能参见《xxxx运维服务体系组织结构图及职责》。
3、服务质量管理计划服务质量管理活动
为达成服务质量目标，检查运维体系的实施情况，20xx年度计划执行的服务质量管理活动有：
运维服务能力内审
审核运维服务活动及其结果是否符合策划的安排，确保运维服务体系的有效性。
运维服务能力内审由质量部负责组织实施。
运维服务能力管理评审
管理评审目的是对公司运维服务管理体系进行系统评审，识别并确定各种改进的机会和需要，确保运维服务管理体系持续的`适宜性、充分性和有效性。
运维服务能力管理评审由管理者代表负责组织实施，质量部协助。
运维服务体系过程改进
日常工作中，通过对运维服务项目过程的监督检查，收集服务提供过程中存在的问题，确定运维服务改进的需求。
定期收集和分析运维服务指标完成情况，发现并确定运维服务改进需求。各相关指标，每季进行收集和分析。
对客户反馈意见进行收集和分析（包括满意度调查结果和客户投诉意见），了解客户意见和需求，为改进提供依据。客户满意度调查每季开展一次。
完成20xx年度未关闭的过程改进事项，详见《运维服务能力管理改进建议与跟踪表》。
服务过程质量监督
质量部通过对运维服务项目进行过程监督检查，及时发现问题并督促问题及时解决和改进，以确保运维服务按服务规范实施并按约交付服务。服务质量监督检查由质量专员制定《项目质量保证计划》，按计划实施并报告。
审计报告的类型和条件 篇5
时间一晃而过，弹指之间，xx年悄然而至，自从xx年3月份刚进入公司，我是第一次接触公司、接触通信行业、接触公司网络管理及维护。虽然跟我的专业和技能都一致，以下就是我的年终总结。
但所有的实际经验都是第一次，让我没有任何准备，同样也打消了任何顾虑，人生就是这样，所有的一切都是要从第一次开始，没有接触过、干过并不可怕，领导给了我机会，让我有了一次尝试、一次展现自己的平台，那么我一定会更加倍的努力做好工作才是最大的回报。并且也是对自己的一次肯定。经过一段时间的工作及陌生环境的磨合，专心钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。遵纪守法，踏实工作认真完成领导交办的各项工作任务，使自己渐渐的融入和适应到新的工作环境中。
刚一开始接手工作的时候，发现公司大部分工作电脑都没有安装安全防护软件和升级系统补丁;员工随意安装系统及应用软件，致使公司局域网内病毒隐患严重、工作不稳定和系统崩溃，工作秩序被打乱，员工不严格要求自己，上班时间聊xxxxx等;为此公司和个人工作经常受到影响,工作效率降低。针对这种情况，我采取了以下措施：
1、先对公司员工进行一次基本知识培训，让员工了解到计算机的正确使用方法，病毒防范，重要文件的备份等。从而大大提高了员工对电脑使用的熟练程度。
2、先恢复良好的秩序。电脑使用时如发现故障和需更改设置，必须先报告公司运维人员，由专门人员来进行专业及针对化的操作，个人不能私自进行改动，进行这样做的目的.避免由于人为的盲目操作使某一台电脑的故障影响整个局域网内的其它工作，使故障扩大化，并延长了解决问题的周期。
3、使员工使用统一的、经过安全测试的系统及应用软件，安装、设置统一的杀毒软件、防火墙等安全防护软件，且经过努力实践，并在每台机器上设定了自动系统补丁升级及定期查杀规则。
对于个人的关键性数据资料、邮件进行路径转移备份，使这些数据远离危险故障点，避免意外丢失所带来的严重后果。操作系统进行常规定期备份，便于事后的还原。
审计报告的类型和条件 篇6
为了进一步提高自己的工作效率及工作能力，特制定以下20xx年工作计划，希望可以督促自己。
一、20xx年工作总体思路及目标
在明年里，在部门负责人的带领下，整个部门营造出紧张有序的工作状态、良好的工作作风和坚持不懈的工作精神。通过学习，我不断地提升对自身的要求，提升工作质量，以满足公司和自身的发展，更是要在日常行动中落实体现。
二、20xx年重点工作计划
在20xx年的工作中还要继续在资产管理上加强管理，新开店、重装店的设备准备，大忙支援工作。对于上半年发现的问题加以总结，在20xx年年的工作中进行完善
三、20xx年内部管理工作计划
在明年的工作中，我要不断地总结自身的工作经验，对自身工作进行剖析，找出不足加以改进。紧跟企业发展的大方向，增强自身的技术水平。严格要求自己，提升工作标准，学习先进技术，加强团队建设和思想高度。在业务工作上，加强维护管理，防范故障发生，为公司做好服务保障工作。
在20xx年的工作中，要继续加强资产方面的管理，要从以前被动的对资产从事管理转变为主动的进行管理，将和财务部联合对各部门的信息资产进行不定期的抽查，对于发现的不规范的地方要严格按照公司的制度进行处理，并对发现问题的责任人进行教育已加强其对资产管理重要性的理解。
加强对信息设备的巡检力度，力求把可能出现的问题提前预防、提前发现、提前解决，这样不仅可以保障各部门的正常工作和店面的正常销售，也可以节约维修费用和人力成本。
对于大忙支援的设备平时要注意维护保养，对与支援方式与方法上还要做更多的思考以提高工作效率，支援设备上安装的业务软件要尽量整合到一起以提高通用性，尽可能的做到一机多用以缩短大忙支援时的调试时间。
在工作方法上在部门内要明确个人分工，使每个人明确自身的工作内容，安排工作要根据工作的内容和每个人的特点，使每个人都可以在部门中找到自身的'位置。要加强团队的合作意识，使每一个人都充分的融入到团队中。在新的一年期待自己的更大进步。
在明年里，在部门负责人的带领下，在对整个部门营造出紧张有序的工作状态、良好的工作作风和坚持不懈的工作精神中通过学习，我不断地提升对自身的要求，提升工作质量，以满足公司和自身的发展，更是要在日常行动中落实体现。
四、管理建议及需上级部门明确思路的工作
提出自己的的管理建议及需要上级部门明确思路的工作。
审计报告的类型和条件 篇7
一、领导重视，健全组织
加快公共机构节能工作的步伐，做好节约能源工作，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措。按照上级要求，我局多次召开公共机构节能工作协调会议，成立了由局长吴景成为组长，局党委书记袁长生为副组长，各领导班子成员为组员的领导小组，领导小组下设办公室，由冷光明兼任办公室主任，负责研究制定节能工作的思路和办法；公共机构节能办公室积极承担节能日常工作，制定了《公共机构节能规划》和各阶段的工作计划；同时依据《条例》的相关规定，对各下属公共机构单位进行指导和监督工作，并分别根据实际情况，设立了相应管理机构和配备了专职人员，加强了节能工作的组织领导，保障了节能工作在基层的有序开展。
二、建立制度，强化管理
在XXXX年里，我局始终把认真学习、深刻领会和准确把握上级文件的精神实质，建立健全各项规章制度，层层落实责任作为开展公共机构节能工作的首要任务来抓。在工作中，结合实际，认真组织，系统学习了《中华人民共和国节约能源法》等国家法规文件，要求各单位和部门必须进一步明确责任，围绕节能意识确立、节能技术开发、节能管理措施三条主线，做到认识到位、责任到位、措施到位、检查到位，提出从加强管理和服务入手，以降低办公运行成本为目标，以节能减排为重点、以节能技改为手段、以强化制度为保障，积极推进“节约型机关”建设，取得了比较明显的成效。
（一）节约办公经费
1、充分利用网上办公系统，文件起草、修改发放尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率。
2、加强办公经费和办公用品的使用管理，规范办公用品的配备、采购和领用，严格配备标准，尽量选择环保、质优、价廉、能耗小的'办公设备。
3、严格控制文件的发放范围，准确核定印发份数，实行双面印刷。文件能传阅的尽量不复印，减少重复清印次数。
（二）节约用电
1、合理设置办公室空调温度，夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度；做到冬季无人不开空调、禁止开窗使用空调，提倡每天少开一小时，下班一律关闭空调系统。
2、办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。
3、加强计算机、打印机、复印机等办公设备用电管理，尽可能即用即开，用完后及时关闭电源，杜绝长时间待机现象。
4、楼梯、走廊、卫生间等公共区域照明应使用节能型灯具，根据需要尽量少开照明灯。
5、优先采购节能效果明显、性能比较成熟的节能（包括节水）产品，及时淘汰国家明令禁止使用的高能耗设备和产品。严格控制新增用电设备。
（三）节约用水
1、加强用水设备维护管理，自觉检查、处理和通知相关人员及时解决供水故障，杜绝跑、冒、漏、滴和长流水现象。禁止使用高压自来水冲洗车辆、地面。
2、控制各个阀门、龙头的出水流量，在满足基本使用要求的基础上，切实减少耗水量。
三、注重信息统计工作
做好能源信息统计工作是做好公共机构节能工作的基础。按上级要求，一年里，我们将公共机构基本信息、建筑基本信息和能耗基本信息的调查和普查工作进行了重新部署，指定专人负责。为保证调查统计工作的质量，公共机构节能办公室对下属单位进行了重点督查，实施具体指导。要求各公共机构要重视信息统计工作，摸清底数，掌握消耗实数，及时做好数据上报工作。各单位具体负责调查统计的人员都积极主动与共公共机构节能办公室保持热线联系，咨询相关工作要求，反馈工作中遇到的情况和问题，为工作的顺利开展奠定了坚实基础。截止年末，已全部完成全局公共机构的基本信息普查和能耗信息统计任务。
四、提高节能意识，狠抓宣传工作
为提高广大干部职工的节能意识，今年6月份按照省政府的要求组织开展了“节能节电全民行动”活动，在机关大楼和其他公共机构门前，设置了活动宣传板，张贴了标语和宣传画，宣传节能方针政策；今年全系统还开展了以“节能我行动低碳新生活”为主题的宣传活动，引导广大干部职工正确认识国情，增强节能意识，在全局上下营造了节约能源的良好氛围。
一年来，随着我局公共机构节能工作的有序开展，干部职工的节能意识有所增强，节能管理制度不断完善，节能措施逐步到位，较好的控制了能耗不断增长的势头。但是从总体上看，公共机构能耗总量偏大、能源利用率不高的状况还没有完全扭转。个别单位对节能工作重视不够，另一方面是高能耗设备较多，节能新技术推广应用不够，致使有些单位的重点用能部位设备工作时间长、能耗量大，许多可循环使用的资源被浪费。
审计报告的类型和条件 篇8
县交通运输局在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府战略部署，以“两学一做”学习教育为主线、扎实开展干部作风集中整治，进一步落实主体责任，勇于担当，认真履行职责，认真践行“三严三实”，加快推进交通基础设施建设，不断强化运输行业监管，有效开展交通行政执法，加强安全监管，各项工作完成了上级交给的各项任务，以实际行动迎接党的十九大召开。现将主要工作情况汇报如下：
一、谋划交通网络布局，争资立项推进项目建设
我县按照政府工作报告，以省委、省政府加快推进城乡交通一体化、建设xx大都市区规划和昌铜高速公路生态经济带规划为契机，以提升路网等级为重点，抓好xx-xx加密高速重点项目跟踪。着力加快境内国、省道升级改造，启动三条旅游公路建设，推进25户以上自然村通水泥路项目建设。
1、交通资金瓶颈不断打破。今年向上申报农发行PSL贷款项目用于三条旅游公路建设，总投资3.74亿，申请贷款2.99亿，已得到交通部的同意，有关业务部分正在办理相关手续。
通过向上级共争取到通自然村水泥路133.2公里、危桥改造8座、县乡道安全生命防护工程50.1公里及乡道升级改造18.9公里的项目计划。
获得国、省、市补助资金近3000余万元，用于自然村通水泥路、危桥改造及安保工程建设、农村公路养护等，有效缓解了交通建设的资金压力。
2、配合国道G353升级改造。今年国道G353xx县境内三段计47.3公里升级改造项目已获得上级批复。我局按照指挥部的分工在20xx年4月启动征地拆迁。
3、启动三条旅游公路建设。启动宝峰鹿源大桥至武宁杨洲9公里、高湖至西头12公里、中源白沙坪至高山滑雪场7公里项目。这三条旅游公路已完成工可招投标，正在进行工可编制和工可所需3+1材料招投标工作。
4、抓好xx-xx加密高速项目跟踪。配合省厅完成了资料收集和调研任务，积极跟踪项目进展，已向市局和省厅报告规划走向和前期工作准备情况。
5、加快通自然村公路建设进度顺利。今年市局下达我县通自然村水泥路项目共计133.2KM，已全面完成。
6、抓好危桥和安保工程建设。
一是开展全县遗漏桥梁补充摸底，做好项目补报工作。我局为落实国家民生工程，贯彻省交通厅和市局下达的文件精神，公路所工作人员从9月12号至30日，“白加黑”“5+2”天天顶着炎热的天气早出晚归到深入全县555个自然村现场调查。
二是落实危桥改造任务。本年度危桥改造立项8座。已动工，年底除周坊大桥外全面完工。
三是做好农村公路安保工程。50.1公里安保项目已完成招标并动工，至xx年要实现乡道及以上等级公路危险路段安保设施基本覆盖，农村群众的出行环境变得更加安全。
7、启动县城至宝峰自行车绿道建设。征地工作顺利，即将开工建设。
二、着力提升服务，交通发展更具活力
1、交通工程质量显著提高。今年按照省厅要求成立已县级质监站，市局初检过关。坚持以“零容忍”的态度对待质量问题，采用制度监管、过程监管、社会监管相结合，推进质量精细化管理;不断完善工程建设、监理职责、质量管理等制度，从源头上防范质量风险;全面对原材料采购、隐蔽工程、关键环节进行全过程监管，确保工程按设计图纸施工;质量评定实行市交通运输局质检站、县公路所现场“双把关”。交通运输局加强技术指导和重点环节监管，形成了全方位的质量监管体系，确保了所有交通项目质量总体优良。
2、运输服务条件全面优化。
一是着力实施惠民工程。城乡公共交通体系日趋完善，按照我县旅游整体规划及县政府对城乡公共交通民生工程工作部署，今年10月份我县已开通罗湾乡、中源乡城乡公交，使我县城乡公交覆盖率达100%。为规范公交运行，我们与公交公司签订了责任书，对群众关注的焦点热点问题进行了认真整治，公交运行逐趋规范与正常。极大满足了群众出行方便，得到了广大市民的一致赞可，为生态xx增添了一道靓丽的风景。
二是xx至奉新、xx客运班线改造成城际公交已获县政府批准，必将进一步促进我县旅游业长效发展，提升我县旅游名城影响力。目前正在订购车辆。
三是按照政府安排我局认真做好xx至xx高速免费通行前期准备工作，形成方案上报，从9月份已进入实施阶段。
3、客货运输发展步伐加快。局班子和运管所大力运用优惠政策提供优质服务，帮助解决企业发展中的困难和问题，引进和发展运力，鼓励和指导货运企业整合资源，优化管理模式，发展外向型运输，形成运输业务遍布半个中国的格局，不断提升竞争力。1年来农村客运条件不断改善，农村客运新增投入624万元用于更新客运车辆，在春运和清明、“五一”、“十一”等节假日客运工作更加规范、有序，确保了人民群众出行安全、便捷、顺畅。
今年新增货运企业8家，新增三类汽车维修企业1家，全县共有货运企业89家，危货运输企业6家，新增营运普通货车332辆(含挂车198辆)，全县营运普通货车达14161辆(含挂车667辆)，危货车辆达414辆。
4、强化运输市场监管。
一是坚持教育为主与专项整治相结合，开展“打非治违”和治超等专项行动。通过电视、宣传标语大力宣传 “打非治违” 和治超的目的、意义，共印发宣传单5000多份、宣传标语20余条。成立综合执法队伍以整治车辆非法营运、超载超速，出租车拒载、宰客、乱收费，工程车运输洒落沙石等为重点，狠抓工作落实。抽调6人充实到县治超组配合进行检查。根据分工，执法人员已对77辆非法改装加长、加高车辆进行了切割，恢复其原状。查处非法营运车11辆，切割非法改装车77辆。每年查处各类道路运输违章行为30多起。
二是强化运输市场监督检查。着重抓好源头管理，对非法营运集中地汽车站、东门山清华文化广场、西门口等地蹲点守候、流动巡查，整治期间共检查车辆127辆次，查处各类违规违章车辆22辆，其中非法营运车辆3辆，其它各类违章车辆19辆。为净化我县道路运输经营环境，维护经营者的合法权益和广大人民群众生命财产安全，创造了有利环境。
三是驾驶员培训管理工作不断加强。按照省、市局的.部署要求，深入开展文明交通进驾校五个一活动。
四是车辆技术管理工作不断规范。加强日常监督管理工作。督促维修企业认真贯彻落实《机动车维修服务规范》，车辆检测站做好道路运输车辆燃料消耗量检测工作，责令未经许可擅自经营的维修企业及时进行整改，并成功调解了2起维修纠纷。
5、公路养护管理全面推进。，做到队伍、人员、经费三落实。各乡镇已成立农村公路管理养护队伍，明确了责任和考核办法，从2016年起财政每年安排落实下拨共计138.394万元公路养护管理专项资金。今年省级养护资金下拨158万元。今年养护计划已上报，县财政资金已到位。
三、落实安全第一，安全生产监督持续加强
一是积极开展 “平安交通”创建活动。全面落实“党政同责、一岗双责”制度，坚持把安全隐患排查整治工作常态化、动态化贯穿始终，建立隐患台帐销号制度，确保隐患明白、整治到位。通过抓源头、抓细节、强排查、强监管，切实保证交通运输安全形势稳定。
二是落实客运安全管理规定。运用GPS平台加强客车的动态管理。做到全部营运客车每月安全检查2次，营运客车流程每星期检查1次，站内防火安全检查每月1次，每月安全隐患排查2次。密切关注全县6家危货企业的安全监管，经常上门帮助和指导危货运输企业规范管理，排查不安全因素，加强了GPS实时监控、安全学习、档案建设等工作管理力度。
三是认真开展道路交通安全整治工作。结合“百安行动”等整治行动，深入持续开展重点路段和重要时段的安全隐患整治工作，督促在危险路段和危桥处设置警示标志，建设防护设施，雨雪、冰冻等恶劣天气，安排专门人员上路巡查路况，确保通行安全。加大对公路施工现场的安全监管力度。确保了交通安全无责任事故。
四是抗洪抢险冲在前面。我县6月23日至7月3日暴雨集中造成山洪爆发，全县大范围受灾，农村公路受损严重。农村公路特别严重的地方有：罗湾乡石境、哨前、塘埠、躁都乡黄埔等地。为保证人民生命财产安全，及时启动应急预案，从23日起，局班子成员和干部深入灾区组织抢险，实行24小时值班制度。组织巡查及时核实灾情，及时与各乡镇联系上报受灾情况。并向市交通局汇报灾情。发扬不怕疲劳，持续作战的精神，全力以赴做好灾后重建工作，及时抢修水毁公路，两条县道——高湖至西头和铁门堑至南村公路基本修复。
四、落实两个责任，战斗能力持续增强
领导班子牢牢把握“两学一做”学习教育目的和要求，使“两学一做”学习教育常态化、制度化。从严落实从严治党主体责任和监督责任。强化担当，认真开展“两学一做”学习教育和干部作风集中整治，做到切实履行“一岗双责”，加强班子团结，加强基层党组织建设，提升战斗力。
一是遵守政治纪律和政治规矩。坚决执行中央“八项规定”，落实廉政责任，严格落实公务接待有关规定，接待费用持续下降。坚持落实领导干部重大事项报告制度。坚持落实民主集中制，重大问题经集体研究决定，形成合力。
二是开展干部作风突出问题集中整治。实行风险岗位廉能管理，预防和控制领导干部及重要岗位人员失误，从源头上防治腐败。建立干部廉政档案，股级以上干部签订了廉洁责任书，做到廉洁自律，全局干部无违纪行为。
三是认真开展党员民主评议工作。联系班子和个人实际深入查摆问题，严肃认真开展批评和自我批评，抓好整改，确保专题民主生活会开出高质量、取得好效果。
四是抓好依法治县、优化经济发展环境工作。加强社会治安综合治理，加强信访，做好政府平台的信息公开，抓好“三单一网”平台建设，抓好依法治县、优化经济发展环境工作。加强事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”,建立“一单两库一细则”，编制了交通运输系统《随机抽查事项清单》，《市场主体或检查对象名录库》，要求局属各机关单位严格按照《实施细则》的要求开展工作。做到公开、公正、透明，依法办交通。坚持推行交通行政执法责任制，以工作作风、行政执法为重点，杜绝行业不正之风和公路“三乱”。全局上下形成了气正风清的交通行业新形象，促进了社会和谐。
五是开展“降成本、优环境”专项活动。成立了领导小组，设立了办公室，制订了方案，明确责任分工。班子成员走访了企业，了解企业存在的困难和问题，帮助企业解决困难。
五、聚焦精准扶贫，脱贫攻坚成效显著
一是以推进交通扶贫项目为抓手。今年优先安排扶贫公路项目102公里。全县6省级贫困村、3个市级贫困村交通建设项目进展顺利，至10底已完成任务的80%以上，在年底完成建设任务。
二是加强扶贫点的领导和协调。成立局领导小组和办事机构，在哨前村安排驻村工作队队长1人，队员1人，协调哨前、双溪两个村的帮扶工作，班子多次开会研究精准扶贫工作，调度进度。班子成员经常深入一线检查落实帮扶工作情况。全体帮扶干部每月不少于2次在扶贫点工作，协助做好政策保障性扶贫落实，加强宣传，摸清底数，为扶贫工作打实基础。
三是落实政策帮扶措施。形成脱贫攻坚合力。今年安排哨前、双溪村组道路加宽专项资金5万元，支持村组基础建设。结合当地资源优势，按每个贫困户注入500元扶贫专项资金入股合作经营，贫困对象参与分红。
四是以因户施策为手段切实帮扶贫困群众。干部与哨前、双溪37户扶贫对象结成“亲家”，走访慰问，掌握动态。建立和完善贫困户基础档案，做到因户施策帮助制订精准帮扶措施，制定发展计划，实行项目扶贫。
六、自觉接受监督，监督机制日臻完善
一是认真做好人大评议工作。按照县人大常委20xx年工作安排，我局列为被评议单位，这是上级对交通事业的关心，是对交通运输局的支持。为了认真迎接人大评议工作，我局召开会议专门部署，成立迎接县人大评议工作领导小组，制订了方案，明确了分工，召开职工大会进行宣传动员。坚持把增强接受人大监督的自觉性作为我局把各项工作做得更扎实、更富有成效的重要保证。切实把接受人大监督落到实处。我局对人大常委会作出的决议决定，高度重视，认真贯彻执行，及时主动地向人大及其常委会报告工作。对人民群众最关心和社会反映最强烈的重大事项，做到向人大常委会专题报告，听取意见，接受监督。重大决策和重要部署，事前征求人大及其常委会的意见，重大活动邀请人大常委会领导出席指导。
二是倾听呼声，认真办理人大代表建议。充分利用办理建议这个联系广大人民群众的特殊渠道，倾听人民呼声。对代表建议，逐一认真研究，制定办理计划，明确领导责任，落实工作措施，严格按照办理要求和规定时限认真办理，并报告办理情况。同时把办理工作的重点放在提高质量、讲究实效、狠抓落实上。能解决的问题，马上迅速解决;一时难以解决的，认真开展调查研究，有条件的，列入计划逐步解决;条件暂不具备的，耐心诚恳地向代表作出了解释。每年都由领导带队与人大代表见面，将代表建议及我局办理的措施、结果及时向代表反馈，切实提高面商率、办结率、满意率， 做到了事事有回音、件件有着落。
七、存在的主要问题和不足
1、县乡公路道路技术等级低，制约全县经济和旅游事业的发展。尤其是调整后的县道，路网断头路多达7条，137.384公里就有5条52.736公里是未建成贯通的，急需完善连通，形成我县四通八达的公路网络。
2、专业技术人才缺乏。公路所只有一名工程师(长期请假在外刚回来上班)和一名助理工程师。由于严重缺乏具备勘察、设计、施工、监理、检测等专业的技术人才，而全县交通重点项目较多，因此在进行外出测量、现场管理、工程设计、规划指导、质量安全监管等方面工作时，力量就显得严重不足，造成监管压力较大。
3、建设项目与我县生态环境保护有冲突。公路的建设都涉及到国家和省级公益林，报批工作难度大，时间长，影响工程进度，甚至无法报批开工，如水口哲里至宝峰、高湖西头至中源向务的旅游公路。
4、农村公路项目不平衡。如农村村组公路建设，项目库内有的项目因地方配套资金落实不到位，无法开工建设，有的地方要求修路积极性高但又不在项目库，得不到项目资金，出现矛盾。有的桥梁因洪水冲毁或年久失修形成危桥，但又不在公路桥梁项目库，无法申报危桥改造项目，致使群众出行困难。
5、执法难度大。在交通环境治理中，行政执法政策宣传不够到位，执法手段不多，取证难度大，执法环节与相关部门配合不够紧密，加上xx的地理环境过境车辆少，执法主要是面对本地，执法对象工作与政府的要求和群众的理解有差距，压力大。
八、20xx年工作计划
1、深入学习贯彻党的十九大精神。将党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真学习、深刻领会，要求每名干部职工撰写心得体会至少两篇，摘抄学习笔记一万字以上。认真落实中央改进工作作风、密切联系群众的《八项规定》、省委及市委、县委的有关要求，切实加强自身建设，健全各项制度，改进工作作风，推动全县交通工作取得更大进步。
2、抓紧重点项目建设。按照县委、县政府工作部署，协助抓好国道G353境内路段升级改造项目建设，完成征地拆迁等前期事项。抓好xx-xx高速加密规划项目的跟踪落实。
3、统筹加快农村公路建设。做好20xx年度农村公路通自然村水泥路和危桥改造等项目争取工作。确保完成省政府提出的在20xx年前完成25户以上自然村通水泥路目标任务。
4、开展“四好”农村公路活动，进一步落实农村公路养护责任制，促进好路率提升。
5、提升安全监管能力。坚持不懈抓好道路交通安全。除常规工作外，启动GPS监控系统，对新增和未安装GPS的旅游大巴、长途大巴、危货运输车辆等，全部安装GPS系统，加强客货运输安全监控，切实做好道路交通安全。
6、加强运输市场监管。深入开展“打非治违”专项行动，重点抓好运输市场非法营运等违法经营行为的整治工作，严肃查处同时纠正违规违章行为，及时发现与整改安全隐患，切实维护好运输市场及正常的社会经济秩序。
7、规范行政执法，提升队伍素质。不断加深行政执法人员对法律、法规与规章的学习理解与业务培训，提高对行政违法行为的调查取证和分析判断能力及案卷质量，规范对行政执法文书的制作过程，不断提高执法队伍的能力素质与执法工作的科学性、针对性和准确性。
8、加强行业维稳。落实好社会治安综合治理目标，坚持以科学、民主决策为原则，依法履行行业监管职责，对全县道路运输重大事项可能出现的不稳定风险要做到事先预测、事先评估、事先化解，努力从源头上预防和减少行业不稳定问题的发生。