在现代社会中，岗位职责的明确化日益重要，能够有效规范员工的操作行为。制定岗位职责时需注意多方面因素。以下是小编整理的六大业务岗位职责说明书，供大家参考，希望对有需要的朋友有所帮助。
六大业务岗位职责说明书 篇1
一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料;
二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则;及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响
三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序;
四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核;
五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：
1.审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责;
2.负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任;
3.负责各类资产的转移和租赁的审核;
4.确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同;
5.正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。
六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任;
七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见;
八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作;
九、搞好集团各级财会人员的.岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。
十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司管理层，必要时上报董事会。
十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况;
十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。
十三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司管理层。
十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。
十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。
十六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要，不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。
十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。
六大业务岗位职责说明书 篇2
房地产工程部经理岗位职责
1、参与公司项目的可行性研究、规划方案论证、施工图会审会签。
2、组织项目开工前手续办理和施工准备工作，根据工程要求配置部门内部资源。
3、组织或参与总包、分包、监理单位的招投标工作。
4、对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。
5、协调工程中各参与单位之间、公司内部各部门之间的关系。
6、参与工程概预算合同的管理工作，参与工程重要合同的洽谈。
7、配合公司其他部门的'工作。
8、负责部门内部日常管理：部门工作计划分解，人员安排任免等。
9、及时向领导汇报各项工作的进展情况，并完成领导安排的其它工作。
六大业务岗位职责说明书 篇3
直接上级：客务部经理
一、岗位名称：
公共区域经理
二、直接下级：
公共区域领班
三、岗位职责：
1、检查公共区域，确保达到规定的清洁标准。
2、制定每月工作计划、培训计划，提交客务部经理，批准后组织实施，做好每月、年的工作总结。
3、主持岗点每日晨会；参加客务部经理召集的每周例会和其他会议。
4、做为培训员，每月最后一周周四参加人事培训部召集的培训员会议。
5、巡查庭院花草树木及绿化设施，保证绿化系统的运作良好。
6、制定各项清洁设备的'管理、使用和养护计划，定时检查消耗品的存量。
7、制定和编排公共区域大清洁工作计划，防疫杀虫工作计划和人力安排计划。确保清洁、杀虫期间不影响酒店的正常营业。
8、负责员工的技能培训，确保员工安全、正确的操作机器设备。
9、负责员工的排班，根据客情需要及员工特点安排日常工作。调查、解决日常工作中发生的问题。
10、负责制定绿化养护工作计划，掌握计划的执行情况，确保工作质量和进度。
11、做好重大节日、重要会议、宴会和贵宾到访之前的布置检查工作。
12、做好与酒店有关部门的沟通和协调工作。
13、完成直接上级交办的其他工作事项。
六大业务岗位职责说明书 篇4
1、根据公司战略，制定和完善管理制度，梳理及优化工作流程，并做好执行贯彻;
2、根据公司发展规划，编制招聘计划及负责人员招聘、面试、甄选、录用等工作;
3、负责员工入、离职手续的办理，员工转正、异动，员工绩效考核、社保等事项处理;
4、负责员工培训组织，培训需求调研，培训效果评估;
5、负责企业文化团队建设活动规划，并协助做好活动执行;
6、公司总经理交办的其他日常性及临时性工作。
六大业务岗位职责说明书 篇5
一、综合协调
1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况；
2、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要；
3、负责制订公司各项规章制度、工作程序和管理标准；协调各部门的工作；
4、负责汇总、制定公司年度、月度工作计划并进行检查督促；
5、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象；
6、负责公司行政职能的监督、检查工作。
7、负责公司日常销售事务的开单工作。
8、完成公司的人力资源规划及人员的招聘、培训、绩效考核、录用、解聘、员工薪酬、考勤、劳动合同、企业文化的建设及推广等工作。
9、负责公司内员工奖励、处罚上报审查工作并具体实施。
10、加强全公司员工的职业道德素养及综合素质以利于公司整体形象的提升。
二、公文处理
1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档；
2、负责完成公司领导交办的文件起草、制文和发文；
3、负责公司内外文件资料的打印、复印。
三、档案管理
1、负责公司行政、人事档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作；
2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。
四、后勤服务
1、负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算；
2、负责公司办公用品的'购买、登记和发放；
3、负责公司报刊、资料的征订和信函的发送；
4、负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度、维修、年检工作；
5、负责公司食堂、宿舍、安全、卫生的监督、管理工作；
6、负责领导和员工的后勤保障工作；负责公司内的卫生管理工作。
7、负责本企业内各种证照的年检、变更工作。
8、负责公司对外接待工作。
六大业务岗位职责说明书 篇6
岗位名称：业务经理
直接上级：总经理、副总经理下属岗位：营业部财务、收银、营业员、业务、司机工作性质：公司商品的市场营销及售后服务管理权限：受总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务管理职能；负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理，对所承。
担的工作负责
主要职责：
1、坚决服从公司统一指挥，认真的执行其工作指令，一切业务、管理行为向主管领导负责；
2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；
4、根据公司的营销政策，领导其销售工作，经常向总经理、副总经理汇报销售情况，与店经理、财会部门沟通、协调。
5、搞好市场预测和调研，根据市场需求及时调整营销策略，不断拓宽销售渠道，提高产品在市场上的'占有率。
6、负责编制年季月度产品销售方针目标。并按时交计划与总公司、营业部、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结。
7、全面调动销售人员的积极性，建立完善的业务网络，扩大市场的覆盖面与加大市场占有率，并经常保持上、平，下级联系，及时组织供货。
8、及时掌握有关产品和工作的反馈信息，经常走访客户，切实组织将售后服务，解决各种有关问题，让用户满意。
9、严格控制和逐步压缩销售费用，节约开支，降低销售成本。
10、认真组织销售货币回笼工作，及时催收外欠款，保证资金周转，提高企业经济效益
11、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；
12、负责营业部销售调度及运输工作。及时汇总编制商品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好各营业部联络工作，组织商品的运输、调配，完善发运过程的交接手续。
六大业务岗位职责说明书 篇7
一、业务订单流程
1. 收集产品和客户资料，不定期的整理各种产品(手机保护套：水晶壳素材护套、TPU清水护套、硅胶护套、单色加工、水贴加工、镭雕工艺、贴皮工艺、镶钻工艺等)的报价单(包括最新出来的产品图片，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等)。
2.与客人沟通，了解客户需求，同时与采购、工程确认是否可以满足客户需求。当确认OK后据客户要求提供样品供客人确认。
3.跟进客人对样品的测试结果，如客人对样品提出问题，及时反馈给我司品质部及工程PE部，给客人一个合理的解释并给出解决办法；并重新提供样品，待确认ok后，要求客户回签OK样板或以邮件、文字的格式确认回我工厂。业务员将此信息知会工程部签OK样下发相关部门，并与客人讨论订单细节，双方达成一致意见后与客人签PI，(个别客户不要求送样品可直接讨论订单细节，并签下PI)催促客人打订金。
4. 客人打订金同时，与客人确认产品生产加工的具体要求明细。
5. 收到订金后(信用比较好的老客户无需支付订金可直接下单)，制定《内部生产单》。
6.《内部生产单》于1小时内完成并由业务主管签字后，递交给物控部门并由其下发各相关部门，同时确认交期，如达不到我司制定或客户的交期须要求，物控需在《内部生产单》上回签能够完成的合理交期。(内部生产单一式四联，白、红联交物控，蓝联交仓库查库存，黄联待相关部门主管签字回复后，交还给所属业务)
7.所有细节确认后，注意跟踪物料，采购进度，生产排期等以确保交货期。同时针对逾期未完成订单，与物控等相关部门沟通查实原因并要求相关部门给出解释并提供解决方案，最终向客户说明，交待。
8.提前与客人确认船期，定舱事宜及相关货代沟通好各细节。在大货完成前一个星期通知船务仓一般交货方式是FOB深圳，如是客人指定货代，根据客人提供资料，与货代联系并完成所有出货资料。
9.生产完成后，与品质部确认验货时间并通知客人验货。验货通过后，再次与客人确认准确的交货时间并安排出货事宜。(详情请见出货流程)
10.针对一些信用度较好的老客户， 根据客户银行的信用度和不同情况及时检查货款是否到帐， 如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通，保证货款及时到帐。针对其他客户，货款全部到账后，马上按照约定好的时间安排出货。
11. 到帐后填写收支平衡表。每个客户必须做收支表，以便查收款。
二、出货流程
1.业务员必须提前通知船务出货计划，业务与船务在出货前一周(旺季时必须提前10天)确定出 货所需的详细资料，如出口国家、目的港、付款方式、客户资料、船公司资料等，订适宜船期的船。
2.拿到S/O后，明确放舱及结关具体时间并告知相关人员做好准备确保顺利将货物入仓。
3. 出货前查看是否已做好商检通关单，如未做及时通知报关员做好相关商检通关单，并了解商检数量及使用哪本手册报关提供所需的其他相关资料。
4. 根据出货进度，让要求仓库提供成品及配件出库明细表。
5. 根据出库明细表和PI制作发票装箱单等报关资料，报关资料数量必须和商检一致。(如货物需要正式报关，则需联系报关人员并提供报关所需的货物等相关资料，跟进并协助报关确保货物顺利通关。)
6. 准备报关资料(其中包括核销单，手册，报关委托书一式三份，空白箱单，空白发票，报关资料，商检通关单。)
注意：
(1)报关委托书上盖两个公司印章，箱单发票盖章
(2)报关资料根据商检数量填写，可能与实际数量不符
(3)核销单上注明：PI号码/台数/出口国家/手册号码/第几项，交与肖总盖章
7. 填写出口控制表，要和商检、报关资料一致。
8. 传S/O到报关行打单并安排拖车，并在当天拿到司机资料交给仓库，同时告知相关人员到柜的大概时间以便安排出货。
9. 将由部门主管签字的出货单交给仓库，出货单上必须注明机型数量及配件等明细。〈出到国内的货物可直接联系快递公司过来取件出货〉
10. 出货时准备齐报关资料由货柜司机交给相关货代。
11. 及时了解货柜是否安全返码头，查柜与否，如遇查柜先了解报关资料是否准确并及时协助报关行处理。
12. 出货当天必须做好PL 和INVOICE，与客人确认后交由部门主管签字。将PL一份给仓库，一份给财务。INVOICE一式四份，三份财务，一份业务留底。
13. 与客人确认货物是否收到情况。如有少数，混装等问题及时核查并予以回复。
14. 更新未完成订单，每周六或周一把未完成订单发给业务主管查阅并在周一组织物控部核对确保交期。
三、售后服务
1.处理日常客诉如品质，交期，包装等各方面问题的投诉。针对客户投诉要及时查找原因给出解决方案并第一时间回复客人。
2.与客人保持密切联系。每天保持与客人电话沟通至少一次，交流一些市场信息，了解客户的市场动向与客户的需求，了解客户的'想法与喜好，同时向客户传达我工厂的最新的相关产品信息。
3.每月须统计每个客户的销售情况上呈业务主管查阅，同时制定下月销售目标；每季度进行一次《客户满意调查表》上呈部门主管审核并针对客户的不满意进行改善。
4.每月底与客户核对付款相关明细，与此同时，每月同财务核对各客户付款及出货明细。
5.每年底都要做一份《年度总结报告》与汇总年销售额，并制定下一年的目标。维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
六大业务岗位职责说明书 篇8
1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。
六大业务岗位职责说明书 篇9
会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。
3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。
7、协助财务总监编制公司的各项报表。
8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。
9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。
10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。
11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。
12、完成领导交办的其它工作。
会计工作流程
1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如：收据、进帐单、发票等)，采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核。月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整。月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣
8.增值税销售发票和进项发票统计
9.填制会计报表
10.税务申报
11.结账。国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12.会计凭证及账薄的装订，结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册